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我發(fā)現(xiàn)前兩年有兩筆需要調(diào)整的分錄，一筆是材料采購（本來是入管理費(fèi)用—低值易耗品的），一筆是其他應(yīng)付款（不支付對方的）；我在2018年做了兩筆調(diào)整分錄：1、借：以前年度損益調(diào)整，貸：材料采購；2、借：其他應(yīng)付款，貸：以前年度損益調(diào)整；老師，我的調(diào)整分錄正確嗎？還有，用了以前年度損益調(diào)整科目后需要改報(bào)表不
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2018-07-02
運(yùn)輸公司，2019年成本需要轉(zhuǎn)出，怎么轉(zhuǎn)呢，當(dāng)時(shí)是借主營業(yè)務(wù)成本、應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款，現(xiàn)在一方走以前年度損益調(diào)整，還有一方走什么科目轉(zhuǎn)出呢，
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2021-10-26
年前一個(gè)憑證做錯(cuò)了，應(yīng)該屬于固定資產(chǎn)科目里，寫成主營業(yè)務(wù)成本了，剛好跨年了，這個(gè)怎么調(diào)，是不是用以前年度損益調(diào)整那個(gè)固定資產(chǎn)，能不能具體寫一下會計(jì)分錄
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2022-02-08
實(shí)在不明白以前年度損益調(diào)整怎么用，比如三月份發(fā)現(xiàn)需要調(diào)整以前年度損益，借 以前年度損益調(diào)整，貸 未分配利潤，這時(shí)候未分配利潤不是記到三月了嗎，怎么會影響期初數(shù)呢？我就是不明白這個(gè)記賬怎么影響資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)，記在三月份是提現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤三月的本年累計(jì)數(shù)里面，怎么會影響期初數(shù)呢？
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2022-03-20
老師，上一年銷售費(fèi)用多寫了，原來的分錄是借：銷售費(fèi)用，貸：其他應(yīng)付款。那現(xiàn)在需要做借：其他應(yīng)付款，貸：以前年度損益調(diào)整—銷售費(fèi)用。然后結(jié)轉(zhuǎn)借：以前年度損益調(diào)整，貸：利潤分配—未分配利潤。這樣做是否正確呢？
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2020-02-24
資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤期末數(shù)，應(yīng)該是年初的未分配利潤數(shù)加上期末本年利潤數(shù)，不包括本年調(diào)整以前年度損益調(diào)整涉及利潤分配-未分配利潤這個(gè)數(shù)，對吧
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2020-07-14
老師好，如果是做了以前年度損益調(diào)整的一筆會計(jì)分錄則 財(cái)務(wù)軟件中生成的財(cái)務(wù)報(bào)表勾稽關(guān)系里面資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤期末余額減期初余額不會等于利潤表中的利潤總額本年累計(jì)金額，剛好差的數(shù)據(jù)是以前年度損益調(diào)整的金額，這樣數(shù)據(jù)不相等是對的，正確不？
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2023-01-13
公司實(shí)行企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，跨年沖減主營業(yè)務(wù)成本一定需要使用以前年度損益調(diào)整嗎？
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2022-07-06
請問一下，沒有以前年度損益調(diào)整科目，我收到的發(fā)票后是不是這樣寫分錄 借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款/其他應(yīng)收款 借：本年未分配利潤 貸：管理費(fèi)用
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2020-05-07
老師，我們公司之前的會計(jì)，把2018年的未付款的水電費(fèi)暫估入賬，2019年的1月進(jìn)年度損益調(diào)整，分錄是借:以前年度損益調(diào)整 50000 貸:其他應(yīng)付款——內(nèi)部往來/甲 50000 借:本年利潤 50000貸:以前年度損益調(diào)整50000 導(dǎo)致我現(xiàn)在每月出的財(cái)務(wù)報(bào)表，未分配利潤都錯(cuò)50000.我該怎么調(diào)整這筆賬務(wù)
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2019-09-11
做了一筆借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交增值稅會計(jì)分錄，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表的凈利潤不等，請問如何調(diào)整
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2019-10-13
老師好，我想問一下23年12月借方;主營業(yè)務(wù)成本386637 貸方：生產(chǎn)成本-直接材料386637，領(lǐng)導(dǎo)要求386637轉(zhuǎn)到庫存商品 涉及到以前年度損益調(diào)整 ，我應(yīng)該怎樣做
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2024-03-19
補(bǔ)提折舊用了以前年度損益調(diào)整影響了未分配利潤，這樣資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤期末數(shù)就有一個(gè)調(diào)整的差額，怎么調(diào)報(bào)表調(diào)期初已經(jīng)不能調(diào)了呀
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2016-08-22
請問一下大家，去年的利息收入是記得貸方，但是今年改過來了，但去年的部分造成資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表里的未分配利潤對不上，這個(gè)賬上應(yīng)該如何調(diào)整呢？因?yàn)橹挥袔资畨K錢，金額也不大，是否還是用以前年度損益調(diào)整？
1/1099
2019-08-13
老師好 資產(chǎn)負(fù)債表中 期末未分配利潤=資產(chǎn)負(fù)債表期初十利潤表凈利潤—當(dāng)年分配利潤 —以前年度損益調(diào)整 老師我寫的對嗎
1/1899
2020-06-04
資產(chǎn)負(fù)債表里面的未分配利潤期末余額跟利潤表的凈利潤有沒有勾稽關(guān)系:是不是本年未分配利潤期末余額=本年未分配利潤期初余額+本年凈利潤-以前年度損益調(diào)整啊
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2018-05-22
有什么科目的使用會導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表中“未分配利潤”年初數(shù)年末數(shù)分別與利潤分配表中“年初未分配利潤”、“未分配利潤”不相等。除了以前年度損益調(diào)整以外
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2020-07-13
做賬的時(shí)候調(diào)了一個(gè)未分配利潤，資產(chǎn)負(fù)債表里沒有以前年度損益調(diào)整這項(xiàng)，這樣利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表就不平怎么辦啊
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2016-02-19
老師 12月開的發(fā)票 借 應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額 然后這個(gè)月發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)作廢了 還繳稅了 由于系統(tǒng)問題 作廢的票也統(tǒng)計(jì)銷項(xiàng)稅了 就是我現(xiàn)在賬和報(bào)稅系統(tǒng)是一致的 但是我現(xiàn)在想調(diào)整收入 是不是我需要 借以前年度損益調(diào)整 借 應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 那我的稅收不回來 需要怎么做呀
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2022-03-16
老師，我們在5月做了自查補(bǔ)稅，又把以前年度的一個(gè)預(yù)付賬款下賬了，都是使用以前年度損益調(diào)整 科目，現(xiàn)在的資產(chǎn)負(fù)債表本年累計(jì)數(shù)利潤分配未分配利潤是正確的。預(yù)付賬款在本年累計(jì)數(shù)也是正確的，請問報(bào)第二季度財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)還需要調(diào)整報(bào)表的期初數(shù)據(jù)嗎
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2023-06-12