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第一季度交納城建的時(shí)候吧4月的增值稅866.05填進(jìn)去了?，F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)1月份交納了增值稅775.82。那第二個(gè)季度是不是填寫1月份交納的增值稅金額775.82呢
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2017-07-04
小微企業(yè)，季度銷售額不足45W的不需要繳納增值稅，季末的時(shí)候關(guān)于增值稅如何做會(huì)計(jì)分錄呢？不需要繳納的增值稅如果做分錄？麻煩老師告知一下，謝謝！
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2022-02-10
請(qǐng)問下統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目的稅收情況，不需要匯總企業(yè)本身的，哪個(gè)稅種是跟項(xiàng)目收付款有關(guān)的。增值稅，增值稅附加稅，企業(yè)所得稅都屬于，還是只有增值稅屬于
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2022-09-01
(2)采購(gòu)材料- -批， 取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為300 000元增值稅稅額為39 000元，貨款未付;同時(shí)轉(zhuǎn)賬支付上述材料的運(yùn)費(fèi)2500元、增值稅稅額225元。
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2023-12-06
如果平時(shí)不做分錄 當(dāng)月計(jì)提時(shí) 未交增值稅是實(shí)際的金額 比如當(dāng)月未交增值稅10 計(jì)提時(shí)10 但是交稅的時(shí)候只交了9 那還有1的未交增值稅怎么處理
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2019-08-06
關(guān)于增值稅，舉例說(shuō)明，進(jìn)價(jià)10元，賣100元嗎都是不含稅價(jià)款，當(dāng)賣100元的時(shí)候開票已經(jīng)交了100*13%的增值稅了，為什么還要最后交100-10=90*13%的增值稅？
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2021-11-05
企業(yè)有增值稅免稅備案，一季度免稅銷售額為414200元，另外開了40000元收3點(diǎn)的增值稅的普票，現(xiàn)在申報(bào)怎么做，填了增值稅附表還是要交一萬(wàn)多的稅款
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2019-04-09
建筑行業(yè)，因簡(jiǎn)易計(jì)稅預(yù)繳的增值稅在匯總申報(bào)的時(shí)候忘了抵扣，導(dǎo)致多交了增值稅，經(jīng)退稅申請(qǐng)成功，于月末退回，多交的增值稅及附加怎么做賬？
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2019-04-04
交易性金融資產(chǎn)出售時(shí)公允價(jià)值變動(dòng)不明白，是指從取得到持有再到出售的公允價(jià)值變動(dòng)余額嗎？出售時(shí)的公允跟一次的賬面價(jià)值有沒算進(jìn)去？
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2022-03-02
會(huì)計(jì)價(jià)值是指資產(chǎn)、負(fù)債和所有者權(quán)益的賬面價(jià)值即資產(chǎn)負(fù)債表中的金額。我想請(qǐng)問一下，是三者相加的和，還是這個(gè)三個(gè)分別都可以成為會(huì)計(jì)價(jià)值？
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2021-08-10
輔導(dǎo)期內(nèi)一般納稅人當(dāng)月論證的增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不能抵扣 此處論證增值稅的流程是什么？即怎樣論證增值稅？進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是賣方開給我的，我要怎樣論證？
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2019-07-16
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)減值準(zhǔn)備在資產(chǎn)負(fù)債表日后期間恢復(fù)的，可以在原計(jì)提的減值范圍內(nèi)轉(zhuǎn)回，為什么是正確的，不是減值準(zhǔn)備已經(jīng)確認(rèn)不得轉(zhuǎn)回么
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2022-03-31
老師為什么增值稅如果是1萬(wàn)，增值稅及附加是3.36‰直接相乘得出來(lái)的稅額和用1萬(wàn)/1.03Ⅹ0.03得到的增值稅再乘附加0.12得出來(lái)的稅額不等。要怎么算才正確
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2019-08-21
老師，麻煩問一下，我們是小規(guī)模納稅人，這個(gè)月開了10萬(wàn)專票和15萬(wàn)普票，季度報(bào)增值稅的話，只交10萬(wàn)專票的增值稅還是開的這個(gè)25萬(wàn)都交增值稅??？
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2021-06-22
小規(guī)模去年12月份的賬做賬時(shí)把應(yīng)交納的增值稅做了結(jié)轉(zhuǎn)和一般納稅人一樣的處理，借：應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：未交增值稅 這個(gè)還需要調(diào)整嗎
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2021-02-24
預(yù)繳的增值稅跟附加稅要不要計(jì)提呢？我現(xiàn)在是沒有計(jì)提，增值稅余額正好是該交的增值稅，但是附加稅余額在借方。應(yīng)交稅費(fèi)的附加稅借方越來(lái)越多
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2020-01-09
請(qǐng)問資產(chǎn)總額的季度末是指1月的資產(chǎn)合計(jì)加上2月的資產(chǎn)合計(jì)加上3月的資產(chǎn)合計(jì)？還是只是3月的資產(chǎn)合計(jì)？ 比如我要算第一季度的平均值，是（1月的期初值+3月的期末值）/2？還是（1月的期初值+1月的資產(chǎn)合計(jì)+2月的資產(chǎn)合計(jì)+3月的資產(chǎn)合計(jì)）/2？
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2019-05-20
本季度3%的銷售退回 含稅15467 不含稅15016.51 增值稅450.49 申報(bào)時(shí)系統(tǒng)當(dāng)1%的正數(shù)325372.08來(lái)抵減紅字15016.51 抵減后申報(bào)額是310355.57 增值稅是3103.56-680.21＝2423.35元應(yīng)繳增值稅 可是我的賬上應(yīng)繳增值稅是2123.02元 差額300.33元，剛好是3%紅字15016.51*2%＝300.33 請(qǐng)問我要怎么樣才能把這300.33元增值稅加進(jìn)賬面上與電子稅局系統(tǒng)的應(yīng)繳增值稅2423.35元一致呢？？
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2020-07-14
老師 甲、乙公司均為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為 13%。 甲公司接受乙公司投資轉(zhuǎn)入的原材料一批,賬面價(jià)值 100 000 元,投資協(xié)議約定的價(jià)值 120 000 元, 假定投資協(xié)議約定的價(jià)值與公允價(jià)值相符,該項(xiàng)投資沒有產(chǎn)生資本溢價(jià)。 甲公司實(shí)收資本應(yīng)增加( )元。 答案 實(shí)收資本＝120 000×(1+13%)＝135 600(元) 為什么，謝謝老師
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2024-03-21
甲公司以一批庫(kù)存商品交換乙公司的房產(chǎn)，庫(kù)存商品的成本為70萬(wàn)元，已提減值準(zhǔn)備8萬(wàn)元，計(jì)稅價(jià)值為100萬(wàn)元，增值稅稅率為16%，消費(fèi)稅率為1%。房產(chǎn)的原價(jià)為200萬(wàn)元，已提折舊100萬(wàn)元，已提減值準(zhǔn)備20萬(wàn)元，計(jì)稅價(jià)值為110萬(wàn)元，增值稅率為10%。經(jīng)雙方協(xié)議，由甲公司支付補(bǔ)價(jià)2萬(wàn)元。雙方均保持資產(chǎn)的原始使用狀態(tài)。假定雙方均無(wú)法獲取公允價(jià)值口徑。要求：對(duì)雙方交易進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。 （想問一下，換入的房產(chǎn)的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額可不可以抵扣呢？如果是換入的無(wú)形資產(chǎn)的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額可不可以抵扣呢？）
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2020-03-08