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一般納稅人將庫存的樣品給了客戶使用，請問財務(wù)賬如何處理？需要什么資料留底？需要繳納增值稅嗎？
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2020-05-12
老師您好，請問我們之前一直是有好多留底的，沒交過增值稅，本月進項大于銷項，請問結(jié)轉(zhuǎn)稅金怎么做賬？
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2019-05-07
月底做賬根據(jù)發(fā)票做憑證可以找對應(yīng)銀行回單一起做嗎 ？就是對應(yīng)的付款回單和開進來的增值稅發(fā)票！
1/2000
2017-04-05
個人增值稅的起征點，按期納稅的月銷售額5000—20000，那到底是5000以上全額納稅還是20000以上，怎么理解，謝謝
1/3641
2020-02-25
請問，我是研發(fā)手機的，同時有生產(chǎn)制造，請問我們到底算什么行業(yè)，增值稅和所得稅的稅負率是多少呢。
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2021-06-09
不能抵扣的進項稅額在月底會轉(zhuǎn)出，那轉(zhuǎn)出后怎么處理？是掛在增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出這個科目下面嗎？
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2017-10-29
小規(guī)模企業(yè)代開的增值稅專用發(fā)票，用不用把已經(jīng)繳納的附加稅在月底轉(zhuǎn)到稅金及附加，還是不需要
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2020-05-05
這個會計分錄是不是做錯了？運費到底是按價外費用17%計算增值稅還是11% 這個題的稅率是9.91？？？？怎么可能
1/933
2016-09-02
請老師幫看上傳圖表，以前年度一直沒有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，我12月也交了6萬多的增值稅，也沒做在“未交稅金”里， 1.各明細科目的借、貸代表什么？ 2.我應(yīng)如何把各明細科目結(jié)轉(zhuǎn)到“未交稅費里”？
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2018-02-11
你好，小微企業(yè)報增值稅季報，然后稅控器開的發(fā)票今額是80032.84，我填了第三欄，然后第四欄本年累計那里出現(xiàn)主表第一欄的值要大于等于主表第二欄加第二欄的值，怎么辦呢
1/414
2019-07-12
老師，財務(wù)軟件中的結(jié)轉(zhuǎn)損益，那我月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄、本年利潤的分錄還要自己寫嗎
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2016-11-22
老師，請問以前年度的財產(chǎn)保險發(fā)票，這個月開了負數(shù)發(fā)票來，我這邊申報增值稅時要怎么操作嗎？
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2022-02-10
老師，我在做09年第三季度增值稅申報，我們企業(yè)是個人獨資，申報時發(fā)現(xiàn)之前會計在報第二季度的數(shù)據(jù)時填錯了，把本期數(shù)填成了本年累計數(shù)，導(dǎo)致與我實際帳上多了5萬多！那現(xiàn)在該怎么處理？是要調(diào)整還是據(jù)實申報？聽說可以在匯算清繳時把數(shù)調(diào)回？但我查了一下，好像說匯算清繳的收入只能比之前累計多，不能??！
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2019-10-17
購買方收到負數(shù)發(fā)票的分錄 正常例如， 借:原材料100 應(yīng)繳稅費－應(yīng)交增值稅－進項稅額13 貸:應(yīng)付賬款113 跨年或跨月了 借:原材料－100 應(yīng)繳稅費－應(yīng)交增值稅－進項稅額－13 貸:應(yīng)付賬款－113 借:原材料－100 應(yīng)繳稅費－應(yīng)交增值稅－進項稅額轉(zhuǎn)出－13 貸:應(yīng)付賬款－113 這兩筆分錄那個是最正確的因為這兩筆分錄查資料都有，還有跨年的會用到以前年度損益科目嗎？用那個科目和試用的會計準則有關(guān)系嗎？
3/375
2022-07-08
老師，請問應(yīng)交稅費未交增值稅影響本年利潤嗎？
1/2334
2020-05-21
去大廳改增值稅主表，在大廳人員操作下是不是也和自己網(wǎng)上報稅一樣，填了本月數(shù)，本年累計數(shù)會自動生成。還是本年累計數(shù)要自己手動算手動填
1/1471
2019-06-08
請問，所得稅年報跟增值稅申報收入差距很大，金額低很多，風(fēng)險大嗎？
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2022-02-23
去年收入已入賬，已申報增值稅，沒有開發(fā)票，今年補開的去年的發(fā)票，今年需要怎么做會計分錄
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2021-08-05
甲公司2019年2月20日向乙公司銷售一批商品，不含稅貨款50000元，適用增值稅稅率為16%。乙公司開來一張出票日為2月22日，面值為58000元、票面年利率為6%、期限為60天的商業(yè)承兌匯票。次月18日甲公司因急需資金，持該票據(jù)到銀行貼現(xiàn)，貼現(xiàn)率為10%。若該項貼現(xiàn)業(yè)務(wù)符合金融資產(chǎn)終止確認條件，則甲公司取得的貼現(xiàn)額是
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2022-03-24
(1)1日，收到投資者投入企業(yè)的資本 20萬元，存人銀行。收到某單位投人企業(yè)的全新運 輸汽車一輛，價值 10 萬元。 (2)1日，因購置生產(chǎn)設(shè)備需要，向銀行借入 10 萬元，借款期為2年，年利率6%。計提 當月利息。 (3)4日，向本地一單位購入甲材料 1000 千克，每千克8元，乙材料 2000千克，每千克 4 元，增值稅稅率均為 13%。材料已驗收入庫，貨款未付 (4)6日，從倉庫領(lǐng)用材料，其中直接用于生產(chǎn)A產(chǎn)品的甲乙材料共計1萬元，車間領(lǐng)用 甲乙材料 2000 元，行政管理部門領(lǐng)用甲乙材料 2000元
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2022-11-25