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老師，我在理2018年一套賬，之前他們已經(jīng)做了報(bào)稅，匯算清繳。憑證不全，銷售額比對(duì)增值稅申報(bào)表，確定收入，但是成本費(fèi)用這塊沒得憑證，沒得對(duì)比。我該從那里下手呢？
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2022-03-25
老師，還是調(diào)賬的事情，這個(gè)月我們整理以前遺留資料的時(shí)候發(fā)現(xiàn)了前期有開出的發(fā)票沒確認(rèn)收入做賬，是2018年的發(fā)票，然后這張發(fā)票我在2019年5月份的時(shí)候確認(rèn)收入做賬了，可是今天我再稅控盤里抄報(bào)稅時(shí)發(fā)現(xiàn)我沒辦法抄報(bào)這張發(fā)票的事實(shí)。。這樣的話我5月份的增值稅申報(bào)表里銷項(xiàng)稅和收入金額就對(duì)不上了啊，怎么辦，這張發(fā)票價(jià)稅合計(jì)119959,稅額16705.82，報(bào)增值稅時(shí)收入和發(fā)票對(duì)應(yīng)不上的話會(huì)有什么處罰么？
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2019-06-12
老師，你好，請(qǐng)問外貿(mào)企業(yè)（商貿(mào)型）填增值稅申報(bào)附表二時(shí)要用于出口的進(jìn)項(xiàng)票到底應(yīng)該怎么填？學(xué)堂的稅務(wù)實(shí)操視頻是先填在抵扣那里，然后再填其他進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，也有學(xué)堂的實(shí)務(wù)視頻中是直接將需要退稅的進(jìn)項(xiàng)填在待抵扣那里面不作轉(zhuǎn)出？到底應(yīng)該是怎么填呢？
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2020-03-22
老師你好，公司小規(guī)模，為什么增值稅申報(bào)表上上個(gè)月的普票免稅銷售額是21368.14，本期小企業(yè)免稅額是641.58呢？而不是213.86呢
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2021-11-11
請(qǐng)問 外貿(mào)型出口企業(yè)，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票中退稅勾選的數(shù)據(jù)，應(yīng)該填寫在增值稅申報(bào)表的哪個(gè)位置？謝謝！
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2020-02-22
請(qǐng)問我買了稅控盤共440元，填寫一般納稅人增值稅申報(bào)表時(shí)，填付咧資料4的時(shí)候如圖，但是填了之后顯示退稅440
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2020-06-08
請(qǐng)問一下這個(gè)收入會(huì)計(jì)分錄這么寫的對(duì)嗎？我不明白的是我的收入到底是總收入9588還是拋去計(jì)提稅金的94842呢？我的增值稅申報(bào)表里面的收入應(yīng)該填寫哪個(gè)數(shù)謝謝老師
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2020-03-31
增值稅附表二當(dāng)中的前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣是填什么金額
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2020-03-15
增值稅主表申報(bào)中25欄期初未繳稅額（多繳為負(fù)數(shù)），上個(gè)月公司申報(bào)了未開票費(fèi)用，本期在未開票費(fèi)用中填寫的負(fù)數(shù)，那25欄中金額是不是也應(yīng)該填寫負(fù)數(shù)才對(duì)，系統(tǒng)自動(dòng)跳轉(zhuǎn)出的是正數(shù)，要不要修改為負(fù)數(shù)呢
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2020-04-15
現(xiàn)在申報(bào)的增值稅主表上全年累計(jì)勞物貨物欄內(nèi)已經(jīng)超過80萬了，是不是12月份往前推十二個(gè)月算？我中間有幾個(gè)月沒有收入呢？也算嗎，也算達(dá)到了？/?q 我們填時(shí)是貨物勞務(wù)和服務(wù)是分開填的，他們說是分開計(jì)稅的，也就是說有一項(xiàng)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)就要轉(zhuǎn)一般，那我服務(wù)類沒有達(dá)到500萬呢，是不是必需讓我轉(zhuǎn)了？
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2017-01-13
請(qǐng)問我單位收到一張發(fā)票，免稅的，產(chǎn)品是樹苗，我們問的稅務(wù)局，那個(gè)稅額適用收入*9%，得出的稅額作為進(jìn)項(xiàng)稅額 填在增值稅申報(bào)表上抵消了銷項(xiàng)稅額，但是這筆稅款怎么做憑證呢
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2019-06-18
老師好，增值稅申報(bào)表表二第六欄次中開具收購發(fā)票欄次的發(fā)票份數(shù)必須要填嗎
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2019-11-06
老師，我們是一般納稅人，增值稅申報(bào)表報(bào)完以后，發(fā)現(xiàn)還有進(jìn)項(xiàng)票，請(qǐng)問作廢申報(bào)表后，還可以給當(dāng)期勾選認(rèn)證么？
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2019-11-07
老師現(xiàn)在增值稅申報(bào)表怎么還有成品油申報(bào)？還是要把開車加油的情況記錄下來？還有上個(gè)月有個(gè)員工代開一張10萬勞務(wù)發(fā)票給我們公司，我要增值稅代扣代繳申報(bào)嗎？他是一年才一次可以用專項(xiàng)扣除嗎？
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2019-12-22
10月11日今天，金稅盤己抄稅增值稅申報(bào)表未填寫，金稅盤怎么就自動(dòng)清了（一般納稅人）？
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2019-10-11
19年之前是制造業(yè)，后轉(zhuǎn)型為外貿(mào)企業(yè)，之前賬面原料還有好多，實(shí)際沒有了，應(yīng)該是沒有開銷售發(fā)票導(dǎo)致的。增值稅申報(bào)表還留存上期留底稅額?，F(xiàn)在要調(diào)整嗎？怎么做賬務(wù)處理？
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2021-01-06
深圳市興隆經(jīng)貿(mào)有限公司報(bào)稅實(shí)操中，增值稅申報(bào)表主表中，本期預(yù)繳稅額為什么填422.33，資料中沒說預(yù)繳了增值稅啊
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2019-06-22
小規(guī)模建筑公司，上月自己開具發(fā)票8000元，增值稅申報(bào)表應(yīng)該填寫哪幾個(gè)？
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2019-10-17
我這個(gè)月第一次做出口，免抵退應(yīng)退稅額計(jì)算出來話，增值稅申報(bào)表中是不是要把相應(yīng)的數(shù)值填入15欄的免抵退應(yīng)退稅額中
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2016-11-01
我增值稅申報(bào)表期末未繳稅額為負(fù)數(shù)，但是我上月實(shí)際繳納35265.44元，期初未繳稅額（多繳為負(fù)數(shù)）25這項(xiàng)應(yīng)該是35265.44才對(duì)，那個(gè)-1889.26這個(gè)數(shù)，還有33376.18這個(gè)數(shù)都沒有可以匹配的東西 期初未繳稅額（多繳為負(fù)數(shù)） 25 33,376.18 實(shí)收出口開具專用繳款書退稅額 26 0.00 本期已繳稅額 27=28+29+30+31 35,265.44 ①分次預(yù)繳稅額 28 0.00 ②出口開具專用繳款書預(yù)繳稅額 29 35,265.44 ③本期繳納上期應(yīng)納稅額 30 0.00 ④本期繳納欠繳稅額 31 0.00 期末未繳稅額（多繳為負(fù)數(shù)） 32=24+25+26-27 -1,889.26
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2019-06-14