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年后進(jìn)行匯算清繳 還需要補(bǔ)交企業(yè)所得稅 應(yīng)該如何做憑證？
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2019-01-04
外地預(yù)交企業(yè)所得稅怎么做分錄，這部分能在匯算清繳的時(shí)候抵扣嗎
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2021-07-09
在做匯算清繳，風(fēng)險(xiǎn)提示的截圖已經(jīng)上傳，這邊的利潤(rùn)表指的是哪個(gè)報(bào)表，是財(cái)務(wù)年報(bào)嗎，可是我財(cái)務(wù)年報(bào)已經(jīng)修改成一樣的了呀，為什么還顯示不一致，和季度企業(yè)所得稅預(yù)繳表有關(guān)系嗎，急，謝謝
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2022-05-17
老師，這是我現(xiàn)在要做匯算清繳，因?yàn)槟瓿跎陥?bào)利潤(rùn)表數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，我現(xiàn)在調(diào)增利潤(rùn)，只是利潤(rùn)表有誤，其他都沒(méi)錯(cuò)，現(xiàn)在匯算清繳后不用補(bǔ)交企業(yè)所得稅。還有一點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)提示是指罰款差異1分錢(qián)，但是我沒(méi)有記錄啊，這2個(gè)風(fēng)險(xiǎn)提示我可以忽略嗎？不能忽略，我需要怎么填表？謝謝！
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2020-03-27
如果去年凈利潤(rùn)是負(fù)數(shù)20000，今年是正數(shù)10000，有預(yù)繳企業(yè)所得稅，來(lái)年匯算清繳的時(shí)候，可以退稅？分錄怎么寫(xiě)？
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2020-07-21
公司2017年9月開(kāi)始做賬，繳納企業(yè)所得稅49095.52元,10-12月應(yīng)交納企業(yè)所得稅6929.69元，但6929.69元沒(méi)交，因?yàn)樯霞径榷嗬U稅款，2017年應(yīng)退稅款42165.83元，要不要做分錄？2018年做2017年匯算清繳調(diào)增8174.9元，2018年5月稅局退稅稅款直接打到基本戶，稅款為40920.62，請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄？求解。
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2018-05-15
老師，您好，我們3季度預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí)未填寫(xiě)研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除，因?yàn)槠髽I(yè)長(zhǎng)期虧損想著也不用繳企業(yè)所得稅的準(zhǔn)備在匯算清繳時(shí)一起填寫(xiě)，現(xiàn)在專管員要求我們寫(xiě)一個(gè)3季度預(yù)繳企業(yè)所得稅未享受研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除的原因，這個(gè)該怎么寫(xiě)呢
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2022-11-09
我用銀行存款繳納所得稅，分錄這樣寫(xiě)對(duì)嗎？借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款
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2018-01-15
老師，您好，請(qǐng)問(wèn)一下企業(yè)匯算清繳留抵的企業(yè)所得稅怎么做分錄?。?/span>
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2019-06-10
老師！稅務(wù)查了說(shuō)18年的業(yè)務(wù)推廣費(fèi)要補(bǔ)交企業(yè)所得稅，那是要調(diào)整18年的匯算清繳嘛？是的話，調(diào)整匯算清繳的哪個(gè)表格
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2019-12-23
我們醫(yī)院小會(huì)計(jì)十月份在報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候 把三個(gè)月的利潤(rùn)錯(cuò)填成當(dāng)月9月的利潤(rùn)了 導(dǎo)致最后不繳納企業(yè)所得稅 應(yīng)該繳納70幾萬(wàn)的稅 我們這種情況怎么辦 可以在年底匯算清繳的時(shí)候補(bǔ)繳嘛？還是現(xiàn)在去國(guó)稅局更改？
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2016-11-04
2019年1月份扣了2018年12月份的企業(yè)所得稅，但是18年12月份沒(méi)有計(jì)提企業(yè)所得稅，這樣會(huì)不會(huì)導(dǎo)致2018年的匯算清繳多交稅款？
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2019-03-19
請(qǐng)問(wèn)總分公司，匯總繳納企業(yè)所得稅，是年度終了匯算清繳的時(shí)候匯總繳納企業(yè)所得稅嗎 季度預(yù)繳是不
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2021-10-12
凈利潤(rùn)的本年累計(jì)盈利了，匯算清繳的時(shí)候是不是要繳納企業(yè)所得稅？
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2020-12-31
老師，您好，麻煩幫我看下匯算清繳哪里填錯(cuò)了，總是提示說(shuō)我多交稅，要給我退稅，我檢查了下，和去年第一季度企業(yè)所得稅的數(shù)字相關(guān)
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2022-03-23
老師，我想請(qǐng)教下，企業(yè)所得稅的匯算清繳可以根據(jù)會(huì)計(jì)事務(wù)所的鑒證報(bào)告進(jìn)行申報(bào)嗎？
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2020-05-18
老師好，2022年企業(yè)所得稅匯算清繳需要補(bǔ)計(jì)提企業(yè)所得稅分錄（會(huì)計(jì)準(zhǔn)則制度）借：以前年度損益調(diào)整、貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅對(duì)嗎？
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2023-04-23
老師 我們?cè)鲋刀惡推髽I(yè)所得稅 稅負(fù)率都偏低。一時(shí)不想調(diào)整太高。 先調(diào)整哪個(gè)稅比較好？謝謝
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2020-04-02
老師，假設(shè)第一季度購(gòu)入部分貨物沒(méi)有取得發(fā)票，核算企業(yè)所得稅時(shí)就不能扣除其成本，計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)需要納稅調(diào)增，是在第一季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)調(diào)增，還是次年匯算清繳時(shí)調(diào)增
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2021-07-14
我看到崇明開(kāi)公司沒(méi)有企業(yè)所得稅，能個(gè)人所得稅代征，實(shí)現(xiàn)稅負(fù)最低。還說(shuō)不用擔(dān)心利潤(rùn)分配的問(wèn)題。為什么？個(gè)人所得稅代征好在哪里，能具體解釋下嗎？
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2019-12-24