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老師，我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我的應(yīng)交稅款，應(yīng)交增值稅，應(yīng)交城建稅，應(yīng)交印花稅等 不平，不是借方有余額就是貸方有余額，用調(diào)不用，到年底的時候是不是一定要調(diào)平呢
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2016-11-15
我單位上年度有一個月申報(bào)報(bào)表時，進(jìn)項(xiàng)稅額輸錯，輸在后面即征即退欄里，因?yàn)橐恢庇辛舻?，也未注意，現(xiàn)在導(dǎo)致我賬上應(yīng)交增值稅余額和申報(bào)表不一致，怎么辦
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2020-07-04
我們是新成立的企業(yè)現(xiàn)在年底了我以為增值稅稅負(fù)為0也可以 但剛才咨詢了一下說的不行即使是新成立的企業(yè)稅負(fù)也得到達(dá)稅局規(guī)定的稅負(fù)率的是這樣嗎
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2017-12-29
運(yùn)輸公司，一般納稅人，2017年4月份運(yùn)費(fèi)一單，開增值專用發(fā)票，含稅運(yùn)費(fèi)共40800.90元 4月份沒有取得進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票，請問老師，我4月份月底計(jì)提稅費(fèi)分錄是怎樣的。
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2017-09-27
業(yè)務(wù)9 繳納增值稅新窗口打開2月12日，上月使用了新的工藝，節(jié)省了原材料的使用量，導(dǎo)致銷項(xiàng)稅額超過了進(jìn)項(xiàng)稅額，上月底會計(jì)計(jì)提了一筆增值稅8725.31元，本月收到銀行代扣的增值稅稅費(fèi)回單一張。老師：這條會計(jì)分錄銀行已經(jīng)扣款，為什么答案是未交增值稅
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2017-05-12
進(jìn)項(xiàng)有留底，要轉(zhuǎn)出到多交增值稅嗎，還是不要做分錄就好 那留抵得抵完下個月還有多余，也不需要操作對吧。因?yàn)槲椰F(xiàn)在用的系統(tǒng)，他會自動結(jié)轉(zhuǎn)單月的增值稅，把我搞暈了 。只要需要交增值稅的當(dāng)月按實(shí)際轉(zhuǎn)到未交增值稅就可以了對吧。 老師有看到幫忙回答一下 謝謝
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2019-05-05
老師您好，其他應(yīng)收款公轉(zhuǎn)私?jīng)]有用于公司經(jīng)營說不能超過一年，年底12.31日前要求轉(zhuǎn)回，那公司12月底借錢呢？沒有用于經(jīng)營，也要年底轉(zhuǎn)回嗎？還是按照一年期限來回？
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2024-08-07
(2018年不定項(xiàng)選擇題改編） 某企業(yè)為增值稅一般納稅人，適用的增值稅稅率為13%。2021年12 月1日，該企業(yè)原 材料 甲材料?科目期初結(jié)存數(shù)量為2 000千克，單位成本為15元， 末計(jì)提存貨跌價準(zhǔn)備。12月發(fā)生有關(guān)原材料收發(fā)業(yè)務(wù)或事項(xiàng)如下： (1）10日， ，購入甲材料2 020千克，增值稅專用發(fā)票上注明的價款 為32 320元。增值稅稅額為4201.6元，銷售方代墊運(yùn)雜費(fèi)2 680元 (不考慮增值稅）， ，運(yùn)輸過程中發(fā)生合理損耗20千克。材料已驗(yàn)收 入庫，款項(xiàng)尚未支付。 (2）20日，銷售甲材料100千克，開出的增值稅專用發(fā)票上注明的 價款為2000元，增值稅稅額為260元，材料已發(fā)出，并向銀行辦妥 托收手續(xù)。 （3） 25日，本月生產(chǎn)產(chǎn)品耗用甲材料3 000千克，生產(chǎn)車間一般耗 用甲材料100千克。 （4） 31日，采用月末一次加權(quán)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)出甲材料成本。 (5） 31日， ，預(yù)計(jì)甲材料可變現(xiàn)凈值為12 800元。 寫每題的分錄
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2022-12-08
A公司有關(guān)現(xiàn)金結(jié)算的股份支付的資料如下:(1)2019年1月1日,A公司對其50名中層以上管理人員每人授予10萬份現(xiàn)金股票增值權(quán),這些人員從2019年1月1日起必須在A公司連續(xù)服務(wù)2年,即可自2020年12月31日起根據(jù)股價的增長幅度獲得現(xiàn)金,該增值權(quán)應(yīng)在2021年12月31日之前行使完畢。(2)2019年末A公司估計(jì),該增值權(quán)公公允價值為15元。2019年有8名管理人員離開A公司,A公司估計(jì)還將有1名管理人員離開。(3)2020年末A公司估計(jì),該增值權(quán)公允價值為18元。2020年又有2名管理人員離開公司,2020年末,假定有10人行使股票增值權(quán)取得了現(xiàn)金。每份現(xiàn)金股票增值直權(quán)支付現(xiàn)金16元。(4)2021年12月31日剩余30人全部行使了股票增值權(quán)。每份現(xiàn)金股票增值權(quán)支付現(xiàn)金20元。要求:根據(jù)以上資料,做出A公司關(guān)于股份支付的會計(jì)處理
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2024-02-27
老師.我這邊是代理記賬公司,我怎樣在保稅軟件上看我這家公司還有多少的增值稅留底發(fā)票可以抵扣
1/465
2015-11-30
小規(guī)模納稅人季度9萬免稅附加稅還計(jì)提嗎 是不是應(yīng)該計(jì)提在月底一并跟增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入啊
1/1474
2017-07-14
您好，請問航信服務(wù)費(fèi)抵減時：借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（應(yīng)納稅額減征） 貸：營業(yè)外收入，這個借方月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)
1/797
2019-05-28
老師，上個月進(jìn)項(xiàng)稅額多余銷項(xiàng)稅額這個月末怎么做分錄？就是申報(bào)了有留底的情況，沒有繳納增值稅
1/754
2019-05-28
增值稅的附加稅也可以抵扣吧，這個月開了35萬的發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)留底有39萬，那這附加稅是不是也可以抵扣？
1/2431
2019-01-27
預(yù)繳稅款時就把附加稅繳了，實(shí)際當(dāng)月有上期留底稅款不用繳增值稅也不用繳附加稅，會計(jì)分錄怎么做？
1/1040
2019-04-28
我是監(jiān)控設(shè)備安裝有限公司，這次小規(guī)模增值稅，到底屬于貨物及勞務(wù)，還是服務(wù)和不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)
1/1296
2019-07-08
一般納稅人將庫存的樣品給了客戶使用，請問財(cái)務(wù)賬如何處理？需要什么資料留底？需要繳納增值稅嗎？
1/736
2020-05-12
不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額在月底會轉(zhuǎn)出，那轉(zhuǎn)出后怎么處理？是掛在增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個科目下面嗎？
1/844
2017-10-29
小規(guī)模企業(yè)代開的增值稅專用發(fā)票，用不用把已經(jīng)繳納的附加稅在月底轉(zhuǎn)到稅金及附加，還是不需要
1/646
2020-05-05
老師您好，請問我們之前一直是有好多留底的，沒交過增值稅，本月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，請問結(jié)轉(zhuǎn)稅金怎么做賬？
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2019-05-07