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老師我們是小規(guī)模納稅人，本月開(kāi)了建筑服務(wù)*勞務(wù)服務(wù)的專(zhuān)票給客戶(hù)，現(xiàn)在我要增值稅申報(bào)，在增值稅納稅申報(bào)表里 我的開(kāi)票金額 是填在貨物及勞務(wù)一欄還是填在服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)這一欄呢 ？
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2022-01-10
你好，我是小規(guī)模，稅務(wù)局代開(kāi)專(zhuān)票，開(kāi)了一張紅字發(fā)票，季報(bào)時(shí)如何申報(bào)增值稅申報(bào)表呢？
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2022-01-10
增值稅附表二當(dāng)中的前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣是填什么金額
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2020-03-15
增值稅主表申報(bào)中25欄期初未繳稅額（多繳為負(fù)數(shù)），上個(gè)月公司申報(bào)了未開(kāi)票費(fèi)用，本期在未開(kāi)票費(fèi)用中填寫(xiě)的負(fù)數(shù)，那25欄中金額是不是也應(yīng)該填寫(xiě)負(fù)數(shù)才對(duì)，系統(tǒng)自動(dòng)跳轉(zhuǎn)出的是正數(shù)，要不要修改為負(fù)數(shù)呢
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2020-04-15
現(xiàn)在申報(bào)的增值稅主表上全年累計(jì)勞物貨物欄內(nèi)已經(jīng)超過(guò)80萬(wàn)了，是不是12月份往前推十二個(gè)月算？我中間有幾個(gè)月沒(méi)有收入呢？也算嗎，也算達(dá)到了？/?q 我們填時(shí)是貨物勞務(wù)和服務(wù)是分開(kāi)填的，他們說(shuō)是分開(kāi)計(jì)稅的，也就是說(shuō)有一項(xiàng)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)就要轉(zhuǎn)一般，那我服務(wù)類(lèi)沒(méi)有達(dá)到500萬(wàn)呢，是不是必需讓我轉(zhuǎn)了？
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2017-01-13
請(qǐng)問(wèn)我單位收到一張發(fā)票，免稅的，產(chǎn)品是樹(shù)苗，我們問(wèn)的稅務(wù)局，那個(gè)稅額適用收入*9%，得出的稅額作為進(jìn)項(xiàng)稅額 填在增值稅申報(bào)表上抵消了銷(xiāo)項(xiàng)稅額，但是這筆稅款怎么做憑證呢
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2019-06-18
老師好，增值稅申報(bào)表表二第六欄次中開(kāi)具收購(gòu)發(fā)票欄次的發(fā)票份數(shù)必須要填嗎
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2019-11-06
老師，我們是一般納稅人，增值稅申報(bào)表報(bào)完以后，發(fā)現(xiàn)還有進(jìn)項(xiàng)票，請(qǐng)問(wèn)作廢申報(bào)表后，還可以給當(dāng)期勾選認(rèn)證么？
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2019-11-07
老師現(xiàn)在增值稅申報(bào)表怎么還有成品油申報(bào)？還是要把開(kāi)車(chē)加油的情況記錄下來(lái)？還有上個(gè)月有個(gè)員工代開(kāi)一張10萬(wàn)勞務(wù)發(fā)票給我們公司，我要增值稅代扣代繳申報(bào)嗎？他是一年才一次可以用專(zhuān)項(xiàng)扣除嗎？
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2019-12-22
10月11日今天，金稅盤(pán)己抄稅增值稅申報(bào)表未填寫(xiě)，金稅盤(pán)怎么就自動(dòng)清了（一般納稅人）？
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2019-10-11
19年之前是制造業(yè)，后轉(zhuǎn)型為外貿(mào)企業(yè)，之前賬面原料還有好多，實(shí)際沒(méi)有了，應(yīng)該是沒(méi)有開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票導(dǎo)致的。增值稅申報(bào)表還留存上期留底稅額?，F(xiàn)在要調(diào)整嗎？怎么做賬務(wù)處理？
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2021-01-06
你好！我是建筑工程公司,這個(gè)月都是簡(jiǎn)易征收,1月份有進(jìn)項(xiàng),我沒(méi)有認(rèn)證,等下個(gè)月一般計(jì)稅再認(rèn)證,那我這個(gè)月增值稅申報(bào)表中的抵扣聯(lián)明細(xì)表就不用申報(bào)了嗎？
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2020-02-14
增值稅申報(bào)表中公司未勾過(guò)成品油，那這個(gè)報(bào)表是不是不用報(bào)的，也沒(méi)經(jīng)營(yíng)這個(gè)項(xiàng)目，一般納稅人的
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2021-08-09
2022年小規(guī)模企業(yè)，企業(yè)3月收到客戶(hù)2萬(wàn)元銀行存款，但是3月沒(méi)有開(kāi)發(fā)票給客戶(hù)。可以在4月開(kāi)給客戶(hù)嗎？現(xiàn)在2022年4月1日新稅收政策，開(kāi)票是免稅的普通發(fā)票，還是開(kāi)1%的普通發(fā)票呢 第一季度的電子稅務(wù)局小規(guī)模納稅增值稅申請(qǐng)，怎么填寫(xiě)增值稅申報(bào)表
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2022-04-06
深圳市興隆經(jīng)貿(mào)有限公司報(bào)稅實(shí)操中，增值稅申報(bào)表主表中，本期預(yù)繳稅額為什么填422.33，資料中沒(méi)說(shuō)預(yù)繳了增值稅啊
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2019-06-22
小規(guī)模建筑公司，上月自己開(kāi)具發(fā)票8000元，增值稅申報(bào)表應(yīng)該填寫(xiě)哪幾個(gè)？
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2019-10-17
我這個(gè)月第一次做出口，免抵退應(yīng)退稅額計(jì)算出來(lái)話(huà)，增值稅申報(bào)表中是不是要把相應(yīng)的數(shù)值填入15欄的免抵退應(yīng)退稅額中
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2016-11-01
我增值稅申報(bào)表期末未繳稅額為負(fù)數(shù)，但是我上月實(shí)際繳納35265.44元，期初未繳稅額（多繳為負(fù)數(shù)）25這項(xiàng)應(yīng)該是35265.44才對(duì)，那個(gè)-1889.26這個(gè)數(shù)，還有33376.18這個(gè)數(shù)都沒(méi)有可以匹配的東西 期初未繳稅額（多繳為負(fù)數(shù)） 25 33,376.18 實(shí)收出口開(kāi)具專(zhuān)用繳款書(shū)退稅額 26 0.00 本期已繳稅額 27=28+29+30+31 35,265.44 ①分次預(yù)繳稅額 28 0.00 ②出口開(kāi)具專(zhuān)用繳款書(shū)預(yù)繳稅額 29 35,265.44 ③本期繳納上期應(yīng)納稅額 30 0.00 ④本期繳納欠繳稅額 31 0.00 期末未繳稅額（多繳為負(fù)數(shù)） 32=24+25+26-27 -1,889.26
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2019-06-14
請(qǐng)問(wèn)老師，公司的租金收入是按收到的租金再進(jìn)行每月分?jǐn)偤筮M(jìn)行確認(rèn)，而銷(xiāo)項(xiàng)稅額是按收到的租金金額進(jìn)行計(jì)稅，在進(jìn)行增值稅申報(bào)附表（一）填報(bào)時(shí)，銷(xiāo)項(xiàng)稅額是按當(dāng)期的收入直接乘以稅率得岀，這樣做出的銷(xiāo)項(xiàng)稅額與財(cái)務(wù)系統(tǒng)不一致，要怎么進(jìn)行處理呢？
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2020-08-03
一般納稅人增值稅申報(bào)表，如果本期有留底進(jìn)項(xiàng)，稅控盤(pán)的820要填上去嗎
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2017-04-05