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這個增值稅需要計提嗎，還是直接做應(yīng)交增值稅
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2018-09-12
應(yīng)交增值稅如果是負數(shù) 是不是可以理解為應(yīng)交增值稅是0？負數(shù)好幾萬
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2019-02-21
想咨詢下，我公司的貨物賣給保稅區(qū)公司，視同出口，可以免交增值稅，并退稅嗎？那保稅區(qū)的企業(yè)是購進國內(nèi)非保稅區(qū)貨物和出口貨物到國外都不涉及到增值稅對嗎？國內(nèi)非保稅區(qū)企業(yè)銷售貨物給保稅區(qū)企業(yè)這個環(huán)節(jié)退稅是哪一方申請？
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2020-12-22
轉(zhuǎn)出未交增值稅707.55，減免稅額480 怎么做繳納增值稅分錄
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2019-06-17
2×21年6月30日，甲公司對其“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目進行匯總計算本月應(yīng)交未交的增值稅金額。2×21年6月初尚未抵扣的進項稅額為50萬元。2×21年6月份，甲公司按照稅法規(guī)定向稅務(wù)局預繳增值稅20萬元；因購進業(yè)務(wù)發(fā)生增值稅200萬元，其中40萬元為購進不動產(chǎn)所產(chǎn)生的進項稅額；因銷售業(yè)務(wù)發(fā)生增值稅銷項稅額800萬元；因建造辦公樓領(lǐng)用當月購入的一批原材料，該批原材料的成本為100萬元，增值稅進項稅額為13萬元。甲公司本月應(yīng)轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費——未交增值稅”科目的金額為（）。
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2023-01-30
2×21年6月30日，甲公司對其“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目進行匯總計算本月應(yīng)交未交的增值稅金額。2×21年6月初尚未抵扣的進項稅額為50萬元。2×21年6月份，甲公司按照稅法規(guī)定向稅務(wù)局預繳增值稅20萬元；因購進業(yè)務(wù)發(fā)生增值稅200萬元，其中40萬元為購進不動產(chǎn)所產(chǎn)生的進項稅額；因銷售業(yè)務(wù)發(fā)生增值稅銷項稅額800萬元；因建造辦公樓領(lǐng)用當月購入的一批原材料，該批原材料的成本為100萬元，增值稅進項稅額為13萬元。甲公司本月應(yīng)轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費——未交增值稅”科目的金額為（）。
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2023-01-30
成都生物科技公司2019年8月初應(yīng)交稅費一未交增值稅貸方余額8600元，2019年8月份應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅借方發(fā)生額合計210萬元、貸方發(fā)生額合計156萬元。 本月15曰繳納月初未交增值稅8600元。 本月出口貨物離岸價總計人民幣120萬元。 該公司按月申報繳納增值稅，增值稅稅率13%、出口貨物退稅率10%。 要求：計算當月該公司的應(yīng)退稅額，并編制相關(guān)會計分錄。
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2019-10-22
因為公司是小規(guī)模公司，每個季度都免征增值稅，做賬務(wù)的時候有轉(zhuǎn)出未交增值稅，但是沒有結(jié)轉(zhuǎn)免征增值稅，導致未交增值稅和附加稅賬務(wù)有余額，免征增值稅的賬務(wù)處理怎么處理？
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2022-01-12
老師如果外貿(mào)出口企業(yè)這個月有進項稅額留抵，不需要繳納增值稅，那么不需要做轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄對嗎？
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2025-03-10
采用財務(wù)軟件做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄，是每月都需要做一個借：銷項稅 貸：進項稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅？還是需要年底做一次
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2016-07-25
老師：我司是一般納稅人，計提增值稅如何計提？現(xiàn)在是這么做的：1、扣費：借：應(yīng)交稅費-未交增值稅/印花稅/城建設(shè)稅等，貸：銀行存款 2、月底計提：借營業(yè)外支出--增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅/印花稅/城建設(shè)稅等，這樣是否會有問題，如果使用（應(yīng)交稅費-未交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）這個科目，如何做呢？
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2020-06-17
月末轉(zhuǎn)出多交增值稅，那么意思就是多交增值稅減少了，為什么不是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅)，貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅。書上的這個寫法不理解？這兩個科目的借貸方是表示什么意思呢？為什么講這幾個科目不是跟以前一樣是先講借貸方表示什么意思，借貸方記載什么，而是直接大概的解
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2018-04-05
增值稅在已申報后，附征稅也已申報，國稅知會進項轉(zhuǎn)出，此時還需再次補交附征稅不？如當月沒有再次補交，地稅方面也沒有提醒，在次月或以后的月份還再補交不？ 如需補交，如何交付，還需補交滯納金不
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2017-11-03
我選擇小企業(yè)會計準則，繳納增值稅或者確認稅收優(yōu)惠時，選應(yīng)交稅費后不是直接應(yīng)交增值稅，還要選擇三級科目。銀行回單的，我三級科目選擇“已交稅金”。確認稅收優(yōu)惠的，我選擇“銷項稅額”，對嗎？
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2018-04-02
去年開的進項票對方作廢了，貨已銷售，去年我做的分錄是借 ：庫存商品應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸：應(yīng)付賬款，今年才補回來發(fā)票，怎么做賬？今年補交了增值稅 對應(yīng)的地稅需要扣嗎？
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2018-04-03
采購材料 ， 借工程施工 應(yīng)交稅費-待認證進項稅額 貸銀行存款 開具工程發(fā)票， 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅 銷項稅額 月底認證發(fā)票， 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進項稅額 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項稅額， 繳納增值稅， 借應(yīng)繳稅額-應(yīng)交增值稅-銷項稅 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進項稅額 我這樣對不對
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2019-12-11
#提問#3月份發(fā)票作廢并做了沖紅分錄，7月份銀行才得到稅局退回的稅款，其中，增值稅5，城建稅為1，分錄做了后，老顯示需要交納稅費，怎么回事？正確的應(yīng)該是怎么樣做？注:3月份的城建稅已在當月計提，并交款。增值稅在開票時已交款，未計提。 收到退稅，我做的分錄為： 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅金-增值稅 5 稅金及附加-城建稅 1
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2019-10-19
現(xiàn)金客戶沒有開發(fā)票，當月ERP里拋憑證時，是借：應(yīng)收賬款-暫估應(yīng)收賬款10000 貸：主營業(yè)務(wù)收入 10000，計提當月增值稅時：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 1700 貸：應(yīng)交增值稅-進項稅額 1500 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅200 月末應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額有個借方余額，這個怎么辦？
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2017-10-19
開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表這樣處理帳務(wù)正確嗎？借：應(yīng)付帳款87760 貨：庫存商品75655.17 應(yīng)交稅費―應(yīng)交增值稅―未交增值稅12104.83
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2019-01-03
我每個月都沒有結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費，現(xiàn)在應(yīng)交增值稅（未交增值稅）和預繳增值稅這兩個科目余額在借方，年末需要調(diào)整嗎，怎么調(diào)
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2018-01-02