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服務(wù)行業(yè) 營(yíng)改增后，公司15年成立，16年12月開出一張6％的發(fā)票，今天網(wǎng)上申報(bào)增值稅，系統(tǒng)說(shuō)是免稅項(xiàng)目，這是咋回事，那網(wǎng)上申報(bào)不了，老提示這個(gè)6％的是免稅項(xiàng)目，這是為什么呢？
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2017-01-15
企業(yè)所得稅年報(bào)，其中有成本費(fèi)用是沒有發(fā)票的，這邊調(diào)整扣除在項(xiàng)目調(diào)整明細(xì)表里調(diào)整嗎
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2022-04-15
企業(yè)所得稅年報(bào)，其中有成本費(fèi)用是沒有發(fā)票的，這邊調(diào)整扣除在項(xiàng)目調(diào)整明細(xì)表里調(diào)整嗎
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2023-03-22
請(qǐng)問下為何我電腦做的表格是規(guī)規(guī)整整的圖片在格子內(nèi)，手機(jī)打開就錯(cuò)位了呢？可以調(diào)整嗎？
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2019-07-31
審計(jì)后需要調(diào)整分錄： 科目調(diào)整 借：管理費(fèi)用-福利費(fèi) 8934.36 貸：管理費(fèi)用-職工伙食費(fèi) 8934.36 實(shí)際工作中應(yīng)該怎么調(diào)整，需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目么？
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2019-05-27
賬面余額=初始入賬價(jià)值±利息調(diào)整累計(jì)攤銷額 =面值±利息調(diào)整的攤余金額 怎理解呀？ 利息調(diào)整累計(jì)攤銷額與利息調(diào)整的攤余金額一樣嗎？
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2019-10-31
我有一個(gè)不銹鋼管道材料的采購(gòu)合同 因稅率調(diào)整后，我需要調(diào)整合同價(jià)。 應(yīng)該如何計(jì)算？原來(lái)簽訂的合同稅率16%，現(xiàn)在調(diào)整13%。 合同價(jià)如何調(diào)整
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2019-08-27
因以前年度事項(xiàng)調(diào)整，對(duì)“年初未分配利潤(rùn)”進(jìn)行了調(diào)整，資產(chǎn)負(fù)債表中“未分配利潤(rùn)”期初數(shù)是否調(diào)整?如果調(diào)整，造成報(bào)表前后不連續(xù)，如何處理?
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2017-05-25
請(qǐng)問，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)收賬款月末又要用根月末匯率差做調(diào)整嗎？例如，月初貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100*6.35 635萬(wàn)，月末6.34.那還要筆一筆主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?yún)R兌損益嗎？借，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1萬(wàn)，貸，應(yīng)收賬款1萬(wàn)，最后主營(yíng)業(yè)務(wù)收入期末結(jié)轉(zhuǎn)634萬(wàn)。要根據(jù)月末做匯率差調(diào)整嗎？還是不這樣做，根據(jù)月初匯率做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，月末不做匯兌損益
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2021-07-25
老師，請(qǐng)問進(jìn)項(xiàng)勾選后稅務(wù)局要求調(diào)整，那么調(diào)整后的進(jìn)項(xiàng)稅可以放在后面抵扣，但是是不能再進(jìn)行勾選的，這個(gè)，在稅務(wù)系統(tǒng)上要怎樣注明，以后有收入時(shí)才可以抵扣1. 登錄稅務(wù)系統(tǒng) 2. 進(jìn)入“增值稅”模塊 3. 選擇“進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣” 4. 在“調(diào)整進(jìn)項(xiàng)稅額”欄填寫調(diào)整后的進(jìn)項(xiàng)稅額 5. 在“備注”欄注明原因，如“稅務(wù)局要求調(diào)整” 6. 保存并提交 以后有收入時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。在申報(bào)時(shí)，可查看并確認(rèn)抵扣情況。 這個(gè)跟我的報(bào)表沒關(guān)系吧我調(diào)整 后的報(bào)表不需要再做什么了吧
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2023-05-23
請(qǐng)問職工薪酬納稅調(diào)整表，工資薪金支出包括個(gè)稅和個(gè)人社保嗎
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2016-02-20
老師，匯算清繳的納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表是什么情況下要選填這張表
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2021-04-09
老師，問一下，職工薪酬納稅調(diào)整表里的實(shí)際金額是指整年的借方余額嗎？
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2021-05-22
老師你好，去年的進(jìn)項(xiàng)，今年發(fā)現(xiàn)這發(fā)票異常，5月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，匯算清繳時(shí)，此發(fā)票的金額要填在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的扣除類里面嗎？
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2023-06-01
老師，職工薪酬納稅調(diào)整表的實(shí)際金額和賬載金額可以相同嗎？什么情況下相同？什么情況下不同？
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2021-05-22
老師，我們廠準(zhǔn)備貸款，資產(chǎn)負(fù)債率185%，19年收入才180多萬(wàn)，準(zhǔn)備貸款1600多萬(wàn)，現(xiàn)在銀行說(shuō)，我們負(fù)債率太高，而且收入要是貸款的2倍，那是不是說(shuō)要我們報(bào)表做假呢？其他相關(guān)指標(biāo)勾稽調(diào)整什么意思？這樣會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)。 要求： 資產(chǎn)負(fù)債率過(guò)高，財(cái)務(wù)報(bào)表需調(diào)整，部分財(cái)務(wù)收據(jù)需調(diào)整，（資產(chǎn)，負(fù)債，固定資產(chǎn)，營(yíng)業(yè)收入，凈利潤(rùn)等關(guān)鍵指標(biāo)需優(yōu)化） 回復(fù)： 主要條件一般資產(chǎn)負(fù)債率上限是70%，上年度營(yíng)業(yè)收入不低于貸款金額的2倍，其他相關(guān)指標(biāo)根據(jù)這兩個(gè)數(shù)據(jù)的會(huì)計(jì)報(bào)表勾稽關(guān)系調(diào)整即可
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2020-07-30
問題一：2018年5月做2017年所得稅匯算清繳時(shí)，把2015年掛賬的預(yù)收賬款100萬(wàn)轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入了，2018年這個(gè)時(shí)候賬務(wù)怎么調(diào)整？問題二：2017年所得稅匯算清繳時(shí)已經(jīng)把100萬(wàn)調(diào)整增為收入，扣除相關(guān)費(fèi)用后產(chǎn)生退稅49000元，2018年9月收到退稅款49000元，這個(gè)時(shí)候怎么做賬務(wù)處理？?2018年調(diào)整時(shí)做的分錄：一、借：以前年度損益 100 貸：預(yù)收賬款 100二、借：利潤(rùn)分配/未分配利潤(rùn) 75 應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 25 貸：以前年度損益調(diào)整 100 （這個(gè)時(shí)候應(yīng)交稅費(fèi)/企業(yè)所得稅是借方有余額25萬(wàn)這樣對(duì)嗎？）
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2018-10-16
您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第11行第3列“收入類調(diào)整項(xiàng)目_其他_調(diào)增金額”為：【0】元； 2.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第30行第3列“扣除類調(diào)整項(xiàng)目_其他_調(diào)增金額”為：【99999.96】元； 3.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第35行第3列“資產(chǎn)類調(diào)整項(xiàng)目_其他_調(diào)增金額”為：【0】元； 4.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第42行第3列“特殊事項(xiàng)調(diào)整項(xiàng)目_其他_調(diào)增金額”為：【0】元； 5.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第44行第3列“其他_調(diào)增金額”為：【0】元； 6.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第45行第3列“合計(jì)_調(diào)增金額”為：【102514.28】元； 7.請(qǐng)核實(shí)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》“其他”納稅調(diào)增項(xiàng)目是否準(zhǔn)確填報(bào)。是否正確
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2019-04-24
老師下午好，我有一個(gè)有關(guān)增值稅的問題：即八種視同銷售中哪些情況是會(huì)計(jì)不確認(rèn)收入的，而只結(jié)轉(zhuǎn)成本，會(huì)計(jì)不確認(rèn)收入的視同銷售情況，稅法確認(rèn)收入嗎？如何進(jìn)行所得稅的納稅調(diào)整。謝謝
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2016-03-14
老師，附件企業(yè)所得稅納稅調(diào)整這個(gè)案例，請(qǐng)看一下是否為以下三步調(diào)整： 1. 視同銷售收入下提供勞務(wù)視同銷售收入調(diào)增113207.54元（120000/1.06計(jì)算得出）， 2. 視同銷售成本下提供勞務(wù)視同銷售成本 調(diào)增50000元； 3. 視同銷售成本下其他項(xiàng)調(diào)增70000元；
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2022-04-30