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上月銷售簡易計產品貸：其他業(yè)務收入40000 元、 應交稅費-簡易計稅2000元，借其他應收款42000 。 本月應交增值稅2000元，未做分錄，銀行交增值稅2000元。分錄借應交稅費-未交增值稅2000 貸銀行存款2000 ，請問上月就交增值稅2000元在本月補做分錄要怎么做？
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2019-04-16
上月銷售簡易計產品借：其他業(yè)務收入40000 元、 應交稅費-簡易計稅2000元，貸其他應收款42000 。 本月應交增值稅2000元，未做分錄，銀行交增值稅2000元。分錄借應交稅費-未交增值稅2000 貸銀行存款2000 ，請問上月就交增值稅2000元在本月補做分錄要怎么做？
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2019-04-16
老師好，我接手一家單位，他之前會計做金稅盤服務費是支付時：借：管理費用 貸：銀行存款 結轉減免稅時：借：應交稅金-應交增值稅-減免稅款 貸：營業(yè)外收入 然后結轉增值稅：借：應交稅金-未交增值稅 貸：應交稅金-應交增值稅- 減免稅款 這樣做對嗎？
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2020-05-11
企業(yè)售出商品如果發(fā)生銷售退回，發(fā)出商品時增值稅納稅義務如果已經發(fā)生，應當確認應交稅費一應交增值稅（銷項稅額）。 這里的確認應交稅費一應交增值稅（銷項稅額）是說，在銷售退回時不借記應交稅費一應交增值稅（銷項稅額），不沖回的意思嗎？
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2020-04-10
你好，我是2021年12月份稅漏報，能申請補報嗎
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2022-01-17
老師，你好！我想請教一下：老板問我這個季度交了多少增值稅，我是不是直接看科目余額表的應交稅費-應交增值稅科目的借方累計發(fā)生額減去上季度末的應交稅費-應交增值稅科目的借方累計發(fā)生額，得到的就是本季度應交的增值稅呢？
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2019-10-08
老師，賬上未交增值稅有貸方余額90元，系為以前年度遺留下來的數據，找不到多出的原因，請問這個余額怎么做平？ 老師這邊你回復直接結轉到營業(yè)外支出。 請問分錄怎么做？ 借：應交稅費-未交增值稅-轉出未交增值稅 90元 貸：應交稅費-未交增值稅 90元
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2022-10-21
上月銷售簡易計產品借：其他業(yè)務收入40000 元、 應交稅費-簡易計稅2000元，貸其他應收款42000 。 本月應交增值稅2000元，未做分錄，銀行交增值稅2000元。分錄借應交稅費-未交增值稅2000 貸銀行存款2000 ，請問上月就交增值稅2000元在本月補做分錄要怎么做？
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2019-04-16
本月有稅款用購買金稅盤時分錄怎么做 比如 借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅 10 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅 8
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2019-07-02
老師好，問,關于專用發(fā)票，借方，應交稅金-應交增值稅-進項稅 還有貸方的,貸:應交稅金-應交增值稅-銷項稅 這兩個不懂？
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2020-08-02
小規(guī)模納稅人做完稅控盤遞減科目后，是不是還需做，借，應交稅費應交增值稅 貸，應交稅費應交增值稅減免稅額
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2020-04-14
想知道2017年全年應交和已交的增值稅，是不是可以到科目余額表的應交稅費——未交增值稅的貸方和借方分別查看？
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2018-04-13
誰知道這條增值稅會計題選什么？還要每個選項的分析，謝謝各位 企業(yè)接受修理修配勞務，應根據增值稅專用發(fā)票上注明的修理修配費用借記“制造費用”“管理費用”等賬戶，按專用發(fā)票上注明的進項稅額，借記（ ），貸記“銀行存款”等賬戶。 A.“應交稅費”——應交增值稅（進項稅額）“ B.”應交稅費“——應交增值稅（進項稅額轉出）” C.”應交稅費“——應交增值稅（銷項稅額）“ D.應交稅費“——應交增值稅”
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2015-10-27
請問:如果每月需要繳增值稅，那么繳納增值稅時，賬上::增值稅的三級明細，都需要先結轉到未交增值稅里再繳納？？？還是說也可以直接賬上做繳納，，到年底時一次性將一年的增值稅三級明細都結轉了？
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2019-11-13
建安業(yè)一般納稅人，需預交部分增值稅，因某些原因需12月交的增值稅卻在1月4號才交，工程地點不在本地，在本省外市，稅務管這個叫外建安。請問：12的申報表的主表上能否填寫上1月才交的“預交”增值稅？1月預交的增值稅有2萬8千。謝謝
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2017-01-06
建筑業(yè) ～ *確認收入 和 *確認增值稅的時點，怎么判定?。? 1收到甲方的結算單 借：應收賬款～甲方 貸：主營業(yè)務收入～工程 應交稅費～應交增值稅～待轉銷項稅額 2開發(fā)票 借：應交稅費～應交增值稅～待轉銷項稅額 貸：應交稅費～應交增值稅～銷項稅額 這樣可以嗎？
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2019-12-19
怎么調賬？ 期初數按照去年數據設置的，現在發(fā)現預繳增值稅–北京 不能和應交增值稅對沖， 抵扣預繳增值稅時分錄充不了
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2021-02-05
房地產開發(fā)企業(yè)截止5月份預繳增值稅合計500萬元，在6月份的時候進銷項相減后產生的未交增值稅金額是20萬元、同時6月份預收房款200萬元/1.09*%=55045.87元，請問：在申報6月份的稅費的時候預繳增值稅55045.87元和未交增值稅20萬元是否可以同步進行【我的理解是：6月份產生了20萬元未交增值稅用截止5月份預繳的500萬元的增值稅抵減】、預收房款產生的預繳增值稅55045.87元繼續(xù)繳納，也就是說該預繳的預繳該抵減的抵減互不影響】，老師我的理解是否正確
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2024-07-10
老師，我不明白，預繳增值稅為什么到月末還要轉到未交增值稅里
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2019-07-27
小規(guī)模因20年12月減免增值稅金額寫多了3200元，現在“未交增值稅”是負數，要怎么沖減，更正？在21年、22年一直沒做平的。
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2023-01-15