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12月一筆材料進項轉(zhuǎn)出（借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 2000 貸：應(yīng)交稅費-進項稅額2000），結(jié)轉(zhuǎn)本年增值稅紅字（借：應(yīng)交稅費-進項稅額 2000 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 2000），這樣做有地方錯嗎
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2019-07-24
老師好，我接手一家單位，他之前會計做金稅盤服務(wù)費是支付時：借：管理費用 貸：銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)減免稅時：借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸：營業(yè)外收入 然后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅：借：應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅- 減免稅款 這樣做對嗎？
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2020-05-11
企業(yè)售出商品如果發(fā)生銷售退回，發(fā)出商品時增值稅納稅義務(wù)如果已經(jīng)發(fā)生，應(yīng)當確認應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅（銷項稅額）。 這里的確認應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅（銷項稅額）是說，在銷售退回時不借記應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅（銷項稅額），不沖回的意思嗎？
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2020-04-10
誰知道這條增值稅會計題選什么？還要每個選項的分析，謝謝各位 企業(yè)接受修理修配勞務(wù)，應(yīng)根據(jù)增值稅專用發(fā)票上注明的修理修配費用借記“制造費用”“管理費用”等賬戶，按專用發(fā)票上注明的進項稅額，借記（ ），貸記“銀行存款”等賬戶。 A.“應(yīng)交稅費”——應(yīng)交增值稅（進項稅額）“ B.”應(yīng)交稅費“——應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）” C.”應(yīng)交稅費“——應(yīng)交增值稅（銷項稅額）“ D.應(yīng)交稅費“——應(yīng)交增值稅”
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2015-10-27
本月有稅款用購買金稅盤時分錄怎么做 比如 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 10 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 8
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2019-07-02
老師好，問,關(guān)于專用發(fā)票，借方，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅 還有貸方的,貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅 這兩個不懂？
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2020-08-02
小規(guī)模納稅人做完稅控盤遞減科目后，是不是還需做，借，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅額
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2020-04-14
想知道2017年全年應(yīng)交和已交的增值稅，是不是可以到科目余額表的應(yīng)交稅費——未交增值稅的貸方和借方分別查看？
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2018-04-13
老師，你好！我想請教一下：老板問我這個季度交了多少增值稅，我是不是直接看科目余額表的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目的借方累計發(fā)生額減去上季度末的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目的借方累計發(fā)生額，得到的就是本季度應(yīng)交的增值稅呢？
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2019-10-08
老師，賬上未交增值稅有貸方余額90元，系為以前年度遺留下來的數(shù)據(jù)，找不到多出的原因，請問這個余額怎么做平？ 老師這邊你回復(fù)直接結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出。 請問分錄怎么做？ 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 90元 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 90元
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2022-10-21
上月銷售簡易計產(chǎn)品借：其他業(yè)務(wù)收入40000 元、 應(yīng)交稅費-簡易計稅2000元，貸其他應(yīng)收款42000 。 本月應(yīng)交增值稅2000元，未做分錄，銀行交增值稅2000元。分錄借應(yīng)交稅費-未交增值稅2000 貸銀行存款2000 ，請問上月就交增值稅2000元在本月補做分錄要怎么做？
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2019-04-16
怎么調(diào)賬？ 期初數(shù)按照去年數(shù)據(jù)設(shè)置的，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)預(yù)繳增值稅–北京 不能和應(yīng)交增值稅對沖， 抵扣預(yù)繳增值稅時分錄充不了
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2021-02-05
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)截止5月份預(yù)繳增值稅合計500萬元，在6月份的時候進銷項相減后產(chǎn)生的未交增值稅金額是20萬元、同時6月份預(yù)收房款200萬元/1.09*%=55045.87元，請問：在申報6月份的稅費的時候預(yù)繳增值稅55045.87元和未交增值稅20萬元是否可以同步進行【我的理解是：6月份產(chǎn)生了20萬元未交增值稅用截止5月份預(yù)繳的500萬元的增值稅抵減】、預(yù)收房款產(chǎn)生的預(yù)繳增值稅55045.87元繼續(xù)繳納，也就是說該預(yù)繳的預(yù)繳該抵減的抵減互不影響】，老師我的理解是否正確
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2024-07-10
老師，我不明白，預(yù)繳增值稅為什么到月末還要轉(zhuǎn)到未交增值稅里
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2019-07-27
小規(guī)模因20年12月減免增值稅金額寫多了3200元，現(xiàn)在“未交增值稅”是負數(shù)，要怎么沖減，更正？在21年、22年一直沒做平的。
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2023-01-15
建安業(yè)一般納稅人，需預(yù)交部分增值稅，因某些原因需12月交的增值稅卻在1月4號才交，工程地點不在本地，在本省外市，稅務(wù)管這個叫外建安。請問：12的申報表的主表上能否填寫上1月才交的“預(yù)交”增值稅？1月預(yù)交的增值稅有2萬8千。謝謝
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2017-01-06
建筑業(yè) ～ *確認收入 和 *確認增值稅的時點，怎么判定??？ 1收到甲方的結(jié)算單 借：應(yīng)收賬款～甲方 貸：主營業(yè)務(wù)收入～工程 應(yīng)交稅費～應(yīng)交增值稅～待轉(zhuǎn)銷項稅額 2開發(fā)票 借：應(yīng)交稅費～應(yīng)交增值稅～待轉(zhuǎn)銷項稅額 貸：應(yīng)交稅費～應(yīng)交增值稅～銷項稅額 這樣可以嗎？
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2019-12-19
請問:如果每月需要繳增值稅，那么繳納增值稅時，賬上::增值稅的三級明細，都需要先結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里再繳納？？？還是說也可以直接賬上做繳納，，到年底時一次性將一年的增值稅三級明細都結(jié)轉(zhuǎn)了？
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2019-11-13
老師，我們這邊是一直沒有交稅，買東西也不進增值稅，賣東西也不寫銷項稅，每年稅務(wù)都是同政府談的。這月他一次性收了從16-2021年的增值稅，我按他收的費用，這樣計對嗎？ 1、借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 　　 貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅 　　2、借：應(yīng)交稅費——未交增值稅 　　 貸：銀行存款 還是我只寫借第2步就可以了。
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2023-05-10
老師 出口退稅收到款。分錄：借：其他應(yīng)收款-出口退稅 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（出口退稅） 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款-出口退稅，未交增值稅借方余額還是期初余額，沒有變化，未交增值稅應(yīng)該如何處理，分錄怎么做？ 出口退稅不是一直在應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（出口退稅）貸方掛著，這樣的話未交增值稅如何處理
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2020-09-23