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企業(yè)請施工單位建筑廠房，總工程款2200萬元，工程已結(jié)束。已支付工程款1000萬元，剩余1200萬元，在26年根據(jù)驗收情況進行支付。現(xiàn)在施工方為了提前回款，承諾在24年提前支付剩余的1200萬元中的800萬元，即可按照18.75%的年利率進行利息支付，利息150萬/年，但是利息實際不進行支付，而是直接在工程款中抵扣，則我們實際只需要支付剩余工程款250萬+800萬=1050萬元即可，利息150萬元直接抵扣工程款。 在實操中150萬元的利息收入，是否需要按照6%繳納增值稅，在會計處理中是按照現(xiàn)金折扣進行處理。
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2024-02-01
商貿(mào)類小規(guī)模納稅人，然后廠家給我們開具了增值稅專票，我這邊是否需要認(rèn)證之類的，然后季度不超過30萬，是否需要繳納什么稅，或者年底需要繳納什么稅
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2020-04-22
你好老師！疫情我們是酒店行業(yè)屬于免征增值稅行業(yè)，那我取得的進項發(fā)票我直接計入成本了一直沒有認(rèn)證可以嗎？如果年底需要認(rèn)證調(diào)賬，賬務(wù)如何處理
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2021-01-04
建筑工程有限公司預(yù)繳增值稅是怎么交的， 有筆銀行手續(xù)費業(yè)務(wù)，平時是看銀行回單入賬財務(wù)費用，年底統(tǒng)一拿回專票，抵扣進項稅額賬務(wù)怎么處理，沖減財務(wù)費用？
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2022-09-27
年底想開點賣廢鐵的無票收入，可以不開票直接申報無票收入嗎？還是直接開給個人開票比較好，稅務(wù)上都交增值稅，開票和不開票對稅務(wù)來說有什么影響？
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2019-12-25
去年5月營改增以后，將交的增值稅錯記入營業(yè)稅金及附加，今年要怎么去調(diào)整去的年賬務(wù)
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2017-08-21
甲股票價值前三年股利折現(xiàn)能明白，后面固定增值部分為什么也是三年折現(xiàn)？
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2021-09-27
(2018年不定項選擇題改編） 某企業(yè)為增值稅一般納稅人，適用的增值稅稅率為13%。2021年12 月1日，該企業(yè)原 材料 甲材料?科目期初結(jié)存數(shù)量為2 000千克，單位成本為15元， 末計提存貨跌價準(zhǔn)備。12月發(fā)生有關(guān)原材料收發(fā)業(yè)務(wù)或事項如下： (1）10日， ，購入甲材料2 020千克，增值稅專用發(fā)票上注明的價款 為32 320元。增值稅稅額為4201.6元，銷售方代墊運雜費2 680元 (不考慮增值稅）， ，運輸過程中發(fā)生合理損耗20千克。材料已驗收 入庫，款項尚未支付。 (2）20日，銷售甲材料100千克，開出的增值稅專用發(fā)票上注明的 價款為2000元，增值稅稅額為260元，材料已發(fā)出，并向銀行辦妥 托收手續(xù)。 （3） 25日，本月生產(chǎn)產(chǎn)品耗用甲材料3 000千克，生產(chǎn)車間一般耗 用甲材料100千克。 （4） 31日，采用月末一次加權(quán)平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)出甲材料成本。 (5） 31日， ，預(yù)計甲材料可變現(xiàn)凈值為12 800元。 寫每題的分錄
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2022-12-08
A公司有關(guān)現(xiàn)金結(jié)算的股份支付的資料如下:(1)2019年1月1日,A公司對其50名中層以上管理人員每人授予10萬份現(xiàn)金股票增值權(quán),這些人員從2019年1月1日起必須在A公司連續(xù)服務(wù)2年,即可自2020年12月31日起根據(jù)股價的增長幅度獲得現(xiàn)金,該增值權(quán)應(yīng)在2021年12月31日之前行使完畢。(2)2019年末A公司估計,該增值權(quán)公公允價值為15元。2019年有8名管理人員離開A公司,A公司估計還將有1名管理人員離開。(3)2020年末A公司估計,該增值權(quán)公允價值為18元。2020年又有2名管理人員離開公司,2020年末,假定有10人行使股票增值權(quán)取得了現(xiàn)金。每份現(xiàn)金股票增值直權(quán)支付現(xiàn)金16元。(4)2021年12月31日剩余30人全部行使了股票增值權(quán)。每份現(xiàn)金股票增值權(quán)支付現(xiàn)金20元。要求:根據(jù)以上資料,做出A公司關(guān)于股份支付的會計處理
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2024-02-27
你好老師，請教您一個問題，我們公司年底開出預(yù)售發(fā)票未做收入，造成所得稅金額與增值稅申報金額不一致，今年稅局要求把企業(yè)所得稅補充申報，把計入今年的收入做到去年里面，涉及到結(jié)轉(zhuǎn)成本、稅務(wù)方面的，請問如何處理。謝謝
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2019-08-12
老師.我這邊是代理記賬公司,我怎樣在保稅軟件上看我這家公司還有多少的增值稅留底發(fā)票可以抵扣
1/465
2015-11-30
小規(guī)模納稅人季度9萬免稅附加稅還計提嗎 是不是應(yīng)該計提在月底一并跟增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入啊
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2017-07-14
您好，請問航信服務(wù)費抵減時：借：應(yīng)交稅費-增值稅（應(yīng)納稅額減征） 貸：營業(yè)外收入，這個借方月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)
1/797
2019-05-28
老師，上個月進項稅額多余銷項稅額這個月末怎么做分錄？就是申報了有留底的情況，沒有繳納增值稅
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2019-05-28
增值稅的附加稅也可以抵扣吧，這個月開了35萬的發(fā)票，進項留底有39萬，那這附加稅是不是也可以抵扣？
1/2431
2019-01-27
預(yù)繳稅款時就把附加稅繳了，實際當(dāng)月有上期留底稅款不用繳增值稅也不用繳附加稅，會計分錄怎么做？
1/1040
2019-04-28
我是監(jiān)控設(shè)備安裝有限公司，這次小規(guī)模增值稅，到底屬于貨物及勞務(wù)，還是服務(wù)和不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)
1/1296
2019-07-08
一般納稅人將庫存的樣品給了客戶使用，請問財務(wù)賬如何處理？需要什么資料留底？需要繳納增值稅嗎？
1/736
2020-05-12
不能抵扣的進項稅額在月底會轉(zhuǎn)出，那轉(zhuǎn)出后怎么處理？是掛在增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出這個科目下面嗎？
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2017-10-29
小規(guī)模企業(yè)代開的增值稅專用發(fā)票，用不用把已經(jīng)繳納的附加稅在月底轉(zhuǎn)到稅金及附加，還是不需要
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2020-05-05