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這個分錄出錯了,不知道要怎么消,你幫看看,當(dāng)時2月出的時候,借:應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅―轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)―未交增值稅 可是現(xiàn)在的應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅―轉(zhuǎn)出未交增值稅要怎么出平??
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2018-10-09
4月進(jìn)項(xiàng)稅額:44,067.70 ,5月銷項(xiàng)稅額:22,456.67 ,以下分錄正確認(rèn)嗎 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅22,456.67 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 21611.03 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)額22,456.67 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)21611.03
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2021-06-14
"從計提增值稅到次月交稅,會計分錄可以這樣寫嗎? 計提時:借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 交稅時:借:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 貸:銀行存款"
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2023-03-02
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅12月份的帳沒有結(jié)轉(zhuǎn),1月份結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎?請問是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅這樣嗎?
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2017-02-09
你好,我想問一下月份終了,將當(dāng)月多交的增值稅額自“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 “轉(zhuǎn)出未交增值稅”和“轉(zhuǎn)出多交增值稅 科目余額一直在賬戶里,不用在下個月沖回嗎?
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2019-05-24
老師好,我結(jié)轉(zhuǎn)增值稅下面的各個明細(xì)科目時所有的貸方減借方得到的差額并不等于應(yīng)該要交的稅,每一個明細(xì)科目也都從一六年?duì)I改增開始,一筆一筆的核對了,沒有問題。就是不知道這個有十幾萬的這個差額是隔在哪里 和申報表都核對了
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2022-03-24
請問老師,要增加第一類增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營范圍,是需要有增值電信業(yè)務(wù)許可證才能申請嗎?增值電信業(yè)務(wù)在一般經(jīng)營范圍里增加不了
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2022-03-01
一般納稅人1月開專票 其中一項(xiàng)用錯稅率把13%開成3% 做賬期末結(jié)轉(zhuǎn)時產(chǎn)生了增值稅 當(dāng)月做的分錄是結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2月 做了沖紅 也繳納了未交增值稅 做了繳納未交增值稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸:銀行存款 3月收到退稅應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理 我做的是 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 請問這么做對嗎 還需要再做結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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2021-04-21
老師,好,我新來一家公司。發(fā)現(xiàn):應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅是借方余額,假如現(xiàn)在是年底如何結(jié)平應(yīng)交增值稅各科目余額,謝謝。目前各科目余額如下:借方:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅933.04 借方:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)18287.47 貸方:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)51936.79 借方:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅34582.36
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2020-09-21
1、轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額在借方,表示的就是企業(yè)當(dāng)期需要繳納增值稅,即增值稅銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額。2、年結(jié)增值稅的時候,是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,表示留底到下年的進(jìn)項(xiàng)稅,那1和2是不是有沖突了?老師可以給我解釋下嗎
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2022-06-24
比如一般納稅人的銷項(xiàng)稅額是1萬元,預(yù)繳增值稅1千元,減免的增值稅稅控盤費(fèi)用320元,實(shí)際繳納增值稅10萬元-1萬元-320元=8680元的會計分錄怎樣的呢?是借轉(zhuǎn)出未交增值稅1萬元,貸未交增值稅1萬元,借未交增值稅1千元,貸預(yù)繳增值稅1千元,借減免稅款320元,貸管理費(fèi)用320元嗎
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2022-01-04
應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-已交稅金 一般這個科目在借方代表當(dāng)月已經(jīng)繳納 貸方就是當(dāng)月需要繳納的意思對吧?這個是針對企業(yè)當(dāng)月繳納當(dāng)月增值稅的操作吧 如果企業(yè)是當(dāng)月繳納上月增值稅那就是通過應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-未交增值稅科目吧,
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2019-03-13
老師,個人轉(zhuǎn)讓房屋的個人所得稅應(yīng)稅收入不含增值稅,其取得房屋時所支付價款中包含的增值稅計入財產(chǎn)原值,計算轉(zhuǎn)讓所得時可扣除的稅費(fèi)不包括本次轉(zhuǎn)讓繳納的增值稅。這句話什么意思?其取得房屋時所支付價款中包含的增值稅計入財產(chǎn)原值,這句話所說的增值稅是指可以抵扣的增值稅還是不可抵扣的增值稅?
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2020-08-04
老師,請問哈,我的進(jìn)項(xiàng)有4萬,這個月銷項(xiàng)有1.3萬,月末時1結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額1.3,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1.3,2結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1.3萬,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額1.3萬,這樣未交增值稅不用做賬了
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2022-03-11
本期應(yīng)交的增值稅是多少?是22190.04?這個月最后結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅是不是就是在本期應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的貸方?應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的借方是我本期交上期增值稅沖的數(shù)?如果應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅科目期末余額小于“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”當(dāng)期貸方發(fā)生額,有可能是什么情況造成的
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2018-09-27
小規(guī)模自開專票,3季度結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。借:應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅10.1,貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅10.1。 10月份繳納增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅10,貸:銀行存款10. 繳納的比稅控盤、實(shí)際計提的少0.1元,怎么做賬,可以做 借:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅0.1,貸:營業(yè)外收入0.1么
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2019-12-12
保值增值不是發(fā)展能力嗎
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2019-01-28
老師。一般納稅人。月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅我直接做一筆: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增銷 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—增進(jìn) 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 這樣可以嗎?不通過轉(zhuǎn)出未交增值稅了
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2020-06-16
麻煩問一下 如果這個公司這個月只有進(jìn)項(xiàng)票那么分錄是這樣做嗎 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 別的不用做了對嗎 等下個月有銷項(xiàng)的時候(銷大于進(jìn)) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 是這樣嗎
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2021-05-12
做會計學(xué)堂里面的真操實(shí)賬金馬營業(yè)期1期的時候,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候,銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)相減得出的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,這“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目里包括了未交的增值稅和抵減的稅,這里需要結(jié)轉(zhuǎn)一下。但是實(shí)際中他們銷項(xiàng)稅與進(jìn)項(xiàng)稅的差放到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金,用這個科目合適嗎?這個“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金”與“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”的有什么區(qū)別嗎?
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2020-12-08