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小規(guī)模一個(gè)季度銷(xiāo)售額不到9萬(wàn)免增值稅 那其中開(kāi)了2萬(wàn)的增值稅專(zhuān)票也不需要交增值稅嘛
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2018-09-20
以銀行存款支付廣告費(fèi),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,價(jià)款20000元,增值稅稅率6%,增值稅1200。會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
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2022-11-13
一般納稅人1月開(kāi)專(zhuān)票 其中一項(xiàng)用錯(cuò)稅率把13%開(kāi)成3% 做賬期末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)產(chǎn)生了增值稅 當(dāng)月做的分錄是結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2月 做了沖紅 也繳納了未交增值稅 做了繳納未交增值稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸:銀行存款 3月收到退稅應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理 我做的是 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 請(qǐng)問(wèn)這么做對(duì)嗎 還需要再做結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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2021-04-21
我們是增值稅一般納稅人,月底應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅都有很大的累計(jì)額度,月底都轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增稅和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增稅,然后再 轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅么?我們一般月底都是進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)。
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2020-05-20
老師,請(qǐng)問(wèn)哈,我的進(jìn)項(xiàng)有4萬(wàn),這個(gè)月銷(xiāo)項(xiàng)有1.3萬(wàn),月末時(shí)1結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額1.3,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1.3,2結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1.3萬(wàn),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額1.3萬(wàn),這樣未交增值稅不用做賬了
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2022-03-11
本期應(yīng)交的增值稅是多少?是22190.04?這個(gè)月最后結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅是不是就是在本期應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的貸方?應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的借方是我本期交上期增值稅沖的數(shù)?如果應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅科目期末余額小于“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”當(dāng)期貸方發(fā)生額,有可能是什么情況造成的
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2018-09-27
小規(guī)模自開(kāi)專(zhuān)票,3季度結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。借:應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅10.1,貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅10.1。 10月份繳納增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅10,貸:銀行存款10. 繳納的比稅控盤(pán)、實(shí)際計(jì)提的少0.1元,怎么做賬,可以做 借:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅0.1,貸:營(yíng)業(yè)外收入0.1么
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2019-12-12
問(wèn)題:房地產(chǎn)實(shí)操五星賬套的第52筆,增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn):7月末科目余額表顯示,本月“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅”借方余額33881.56,“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出”貸方余額3976.91,如何做增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)? (1)我自己的操作如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 29904.65 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 3976.91 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 33881.56 (2):但是答案:借的是“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”29904.65 請(qǐng)問(wèn)哪種是對(duì)的?
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2020-03-16
保值增值不是發(fā)展能力嗎
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2019-01-28
營(yíng)改增之前購(gòu)買(mǎi)的車(chē)輛現(xiàn)在處置繳納增值稅稅率是多少?進(jìn)項(xiàng)是一直沒(méi)有抵扣的,可以按照3%減按2%繳納增值稅嘛
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2023-05-05
老師,如果我本月的銷(xiāo)項(xiàng)稅是50,我上月留底10,本月進(jìn)項(xiàng)40;我月底是不是就是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)50 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅10 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅40 因?yàn)樯显掠辛舻?,我上月的分錄是?借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)10 所以我本月實(shí)際是不需要交稅的對(duì)吧? 本月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)還需要再寫(xiě)一步; 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅10 嗎?
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2023-03-30
甲公司為增值稅一般納稅人,采購(gòu)A材料10噸,每噸不含增值稅金額200元,采購(gòu)B材料2噸,每噸不含增值稅金額500元,已知增值稅稅率13%,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,款項(xiàng)以銀行存款支付,材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù)。寫(xiě)出相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。 甲公司為增值稅一般納稅人,采購(gòu)A材料10噸,每噸不含增值稅金額200元,采購(gòu)B材料2噸,每噸不含增值稅金額500元,已知增值稅稅率13%,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,款項(xiàng)以銀行存款支付,材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù)。寫(xiě)出相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
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2022-12-13
應(yīng)交增值稅貸方余額-1027.99,未交增值貸方余額-1710,應(yīng)交稅費(fèi)貸方余額-2737.99,但增值稅申報(bào)表中留底稅額是1027.99,只是應(yīng)交增值稅的金額并不包含未交增值稅金額,這種情況年底怎么調(diào)平,謝謝老師!
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2021-01-14
轉(zhuǎn)出本月未交增值稅的意思,是表示本月應(yīng)該繳交的增值稅,從“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”賬戶(hù)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”賬戶(hù)。是這樣理解嗎? 如果是繳納時(shí),就是借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 銀行存款?
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2016-04-01
小規(guī)模開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,如果填增值稅那稅申報(bào)表?開(kāi)了一張2950的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,稅率1%,是填在(一)應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額,還是(四)免稅銷(xiāo)售額? 小規(guī)模季度不滿(mǎn)45萬(wàn),免征增值稅如何填?
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2022-04-13
請(qǐng)問(wèn)老師我2月份增值稅有一筆收入應(yīng)該是按16個(gè)點(diǎn)確認(rèn)增值稅,但是2月份按照10個(gè)點(diǎn)確認(rèn)并繳納了增值稅,那么3月份申報(bào)增值稅的時(shí)候如何把差的這6個(gè)點(diǎn)得增值稅補(bǔ)申報(bào)上?
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2019-04-12
銷(xiāo)售適用增值稅零稅率的服務(wù)和無(wú)形資產(chǎn)的,可以放棄適用增值稅零稅率,選擇免稅或按規(guī)定繳納增值稅。放棄適用增值稅零稅率后,一年內(nèi)不得再申請(qǐng)適用增值稅稅率。 這樣描述正確么?
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2021-11-05
比如 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷(xiāo)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 老師這個(gè)分錄是什么意思,不太明白
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2018-12-11
小規(guī)模納稅人當(dāng)月3萬(wàn)內(nèi)免交增值稅。分錄可以這樣做嗎?借:銀行存款(現(xiàn)金) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅免稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-減免費(fèi)
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2018-10-05
這個(gè)分錄出錯(cuò)了,不知道要怎么消,你幫看看,當(dāng)時(shí)2月出的時(shí)候,借:應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅―轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)―未交增值稅 可是現(xiàn)在的應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅―轉(zhuǎn)出未交增值稅要怎么出平??
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2018-10-09