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老師好，我們補繳了去年無票收入的增值稅，賬套用的是小企業(yè)會計，沒有以前年度損益，我分錄這樣寫對嗎？ 計提增值稅時：借：現(xiàn)金，貸：主營收入，貸：應(yīng)交稅費-增值稅， 繳納時，借：應(yīng)交稅費-增值稅，貸：銀行， 結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤時；借：主營收入，貸：未分配利潤 計提附稅，借：附加稅，貸：應(yīng)交稅費-城建稅，教育，地方教育， 繳納時借應(yīng)交稅費-城建等，貸銀行， 結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤時，借：未分配利潤，貸：應(yīng)交稅費-城建、教育、地方教育
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2024-10-29
小規(guī)模納稅人按季報稅，每個月計提增值稅：借：主營業(yè)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交銷項稅 貸：銀行存款，但是一個季度主營業(yè)收入未達到45萬元，所以不用交增值稅，這個季度已計提的增值稅要怎么處理？分錄怎么做？
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2021-08-25
三月份金稅盤維護費，借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-增值稅抵留稅額 1 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 1 但是這個月發(fā)現(xiàn)，我們公司不能抵扣增值稅進項稅額，這個要怎么做賬呀
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2020-06-09
你好！公司出售了一輛二手車，未做過抵稅。在二手交易市場開了一張20000的發(fā)票，請問我繳納增值稅應(yīng)該怎么計算。交稅基數(shù)是20000嗎？
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2019-07-26
本年認證未做賬的進項該怎樣處理，是去年已經(jīng)做過賬的。將重復(fù)開的發(fā)票認證了應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 進項稅額轉(zhuǎn)出，是這樣嗎？
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2018-01-11
老師，小規(guī)模納稅人，一個季度開出去的增值稅普通發(fā)票不超過9萬就不用交增值稅，如果超過9萬就要全額交納，開出去的增值稅專用發(fā)票按照實際金額都要交納增值稅，印花稅按照普票和專票的合計金額交納是不是
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2018-10-25
我公司是制造業(yè)一般納稅人，月末增值稅的貸方余額就是本月應(yīng)交而未交的增值稅，把他轉(zhuǎn)到未交增值稅科目里，對嗎？營業(yè)稅金及附加這個科目里只核算城建稅、教育費附加、地方教育費附加等一些地稅嗎？如果是，我不明白營業(yè)稅金及附加為什么不包括增值稅呢？
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2017-02-17
2019年1月份購進材料，沒有認證！分錄:借:原材料31474.23 應(yīng)交稅費-待認證進項稅額 5035.88貸:銀行存款36510.112月份專票認證！分錄:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項)5035.88 貸:應(yīng)交稅費-待認證進項稅額5035.882月份銷售材料！分錄:借:銀行存款50552.46 貸:主營業(yè)務(wù)收入43579.69 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項)6972.77結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項)6972.77 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項)5035.88 應(yīng)交稅費-未交增值稅1936.89
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2019-02-19
我公司是小微企業(yè)，4月份開出票是18萬請問月末要交納增值稅嗎？還是年底再交增值稅
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2020-06-08
應(yīng)交增值稅-出口退稅在應(yīng)交增值稅明細表中怎么填列，年初數(shù)42000本年退回42000該怎么填列
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2018-03-22
老師好，3月我開出專票，也交了增值稅 現(xiàn)在六月我沖紅發(fā)票了，那交了的增值稅怎么辦呢？
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2020-06-01
老師老師應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅-銷項稅額期末不是結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費未交增值稅嗎？為什么我用那個快賬軟件沒看到有這一步的？不是自動結(jié)轉(zhuǎn)的么
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2020-11-25
老師您好，由于去年申報增值稅未填已補交欠稅，今年增值申報扣款時老顯示有多交稅款實際沒有多交，下月網(wǎng)上申報填那里可以不再顯示有多交稅款
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2020-11-19
我有建筑2級資質(zhì)，去外省焦化廠干活，開發(fā)票需要交多少稅
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2019-08-02
稅務(wù)局代開發(fā)票運費3200繳納30%增值稅93.2，未交附加稅個稅。請問個人增值稅起征點？附加稅起征點？
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2019-04-24
，我今天在進行年底結(jié)賬的時候發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費的銷項，進項，轉(zhuǎn)出未交增值稅三個明細科目不平。我們有留底稅額，是什么原因呢
1/1770
2018-01-13
年底應(yīng)交稅費銷項稅貸方余額 621487.08，進項稅借方余額562057.01，轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額 64043.53 ，年底如何結(jié)轉(zhuǎn)怎么做分錄，怎么做的分錄不平
2/790
2019-01-08
請問老師，小規(guī)模納稅人收入的稅金做銷項稅還是未交增值稅
1/999
2019-10-14
未開增值稅發(fā)票要交納城市維護建設(shè)稅、教育費、地方教育費嗎？
2/848
2018-12-11
一般納稅人發(fā)生業(yè)務(wù)，有進項有銷項，每月未交增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)？
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2018-02-06