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老師好，有個(gè)小規(guī)模納稅人，二季度開(kāi)票金額：426395.65元，其中有一部分開(kāi)票稅率1%不含稅金額：257839.65元，有一部開(kāi)票免稅項(xiàng)目蔬菜金額為：168556元，現(xiàn)在要申報(bào)二季度的增值稅，不知道怎么填寫(xiě)增值稅申報(bào)表，并且系統(tǒng)還是定期定額自行申報(bào)！謝謝老師幫忙解答一下！
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2020-10-10
是小規(guī)模公司 1-3月份沒(méi)有開(kāi)發(fā)票 這個(gè)增值稅申報(bào)表是是不是零申報(bào)啊？
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2017-04-17
老師：養(yǎng)老院免稅，季度收入26萬(wàn)（開(kāi)收據(jù)），政府補(bǔ)貼收入16萬(wàn)（開(kāi)發(fā)票），總金額超過(guò)30萬(wàn)了，增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)？ 小規(guī)模納稅人，合計(jì)季度超30萬(wàn)，含稅部分按不含稅總金額填10，免稅部分填12行？
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2024-07-11
老師，我公司另有一家小規(guī)模納稅人企業(yè)，12月新開(kāi)了一張普通發(fā)票，金額7萬(wàn)，免稅，這個(gè)金額應(yīng)該在增值稅申報(bào)表中填在哪一欄次
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2023-01-13
你好，我有個(gè)問(wèn)題想問(wèn)下您，我們公司是小規(guī)模納稅人，今天發(fā)現(xiàn)上個(gè)季度在塡寫(xiě)增值稅申報(bào)表的時(shí)候免稅銷售額多塡了0.03
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2020-10-12
公司由小部分收入開(kāi)發(fā)票，大部分收入不開(kāi)票，這怎么進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)呢？增值稅申報(bào)表怎么填呢？小規(guī)模納稅人，季度收入有超過(guò)30萬(wàn)
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2024-04-18
我們自己的公司是小規(guī)模納稅人，去年11月成立的，沒(méi)有交季度增值稅申報(bào)表，現(xiàn)在去稅務(wù)局解鎖，需要提交哪些申報(bào)表呢
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2022-02-28
老師，請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表第10、11、12欄，分別怎么填寫(xiě) ？
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2023-01-03
老師好，請(qǐng)問(wèn)：小規(guī)模納稅人，增值稅申報(bào)表的附列資料中第一欄“應(yīng)稅行為3%征收率扣除額計(jì)算和第二欄“應(yīng)稅行為3%計(jì)稅銷售額”分別是什么意思呢，需要填列嗎？有些企業(yè)第二欄自動(dòng)帶有數(shù)據(jù)出來(lái)呢
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2021-04-15
老師您好，請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人本季度開(kāi)票金額超過(guò)了45萬(wàn)，增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)呢？
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2022-10-24
老師，物流企業(yè)，填增值稅申報(bào)表，主表應(yīng)稅貨物銷售額，要把運(yùn)費(fèi)填進(jìn)去嗎？
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2023-05-12
老師?早上好，,退稅系統(tǒng)的免抵退稅申報(bào)表，里的退稅金額，這個(gè)金額要填到增值稅申報(bào)表里面去的嗎？
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2022-05-13
小規(guī)模增值稅申報(bào)，報(bào)表自動(dòng)計(jì)算的納稅金額2343.60，按照金稅盤(pán)稅額是2343.92元，我填寫(xiě)2343.92，申報(bào)失敗，是必須按照申報(bào)表自動(dòng)生成的數(shù)據(jù)申報(bào)嗎？，那不就少0.32元了嗎
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2017-01-11
我公司小規(guī)模納稅人 上季度開(kāi)發(fā)票專票3萬(wàn)普票14萬(wàn)未達(dá)起征點(diǎn) 這月申報(bào)增值稅申報(bào)表怎么填
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2021-01-11
老師，小規(guī)模納稅人這個(gè)季度3%的銷售額39401.98，5%的租賃不動(dòng)產(chǎn)銷售額95238.10元。請(qǐng)問(wèn)填寫(xiě)增值稅申報(bào)表時(shí)，填寫(xiě)第幾欄？是上面39401.98未達(dá)起征點(diǎn)嗎？下面95238.10元需要按5%交稅？
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2024-01-03
小規(guī)模納稅人：把公司名下的二手車(chē)轉(zhuǎn)給個(gè)人，如何做會(huì)計(jì)分錄？如何申報(bào)增值稅申報(bào)表？
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2025-10-10
您好，老師，小規(guī)模納稅人，賣(mài)蛋撻面包的，也賣(mài)過(guò)半成品，增值稅申報(bào)表中 ，貨物及勞務(wù)、服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)應(yīng)該填哪個(gè)？開(kāi)過(guò)發(fā)票*方便食品*蛋撻皮和*烘培食品*蛋撻
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2024-10-22
我想問(wèn)問(wèn)。小規(guī)模這個(gè)季度不用交稅，增值稅申報(bào)表中減免稅申報(bào)明細(xì) 還需要填嗎 我這不填他們顯示不通過(guò) ?老師我們開(kāi)的普票，1%開(kāi)的，
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2022-04-13
公司是小規(guī)模，上個(gè)月開(kāi)了3張不含稅銷售額都為315533.98元，合計(jì)為：946601.94元，稅額為9466.02元，3張稅額合計(jì)為：28398.06元的服務(wù)費(fèi)，其中兩張?jiān)谠碌讜r(shí)去國(guó)稅作廢了，申請(qǐng)退稅了，兩張稅款這個(gè)月才會(huì)到賬。1、請(qǐng)問(wèn)申報(bào)季度增值稅申報(bào)表該如何填？是否如圖那樣填寫(xiě)？?jī)蓮埻硕惤痤~如何填報(bào)？2、如果這個(gè)月退稅了，下次季度報(bào)又如何填寫(xiě)？3、做賬該入那兩張作廢了且申請(qǐng)退稅的發(fā)票么？
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2018-01-03
老師，增值稅申報(bào)免稅銷售額和企業(yè)所得稅申報(bào)的免稅收入是一個(gè)意思嗎，也就是填企業(yè)所得稅申報(bào)表的免稅收入額就是增值稅免稅銷售額的數(shù)
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2021-01-18