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老師，請(qǐng)問哈，我的進(jìn)項(xiàng)有4萬(wàn)，這個(gè)月銷項(xiàng)有1.3萬(wàn)，月末時(shí)1結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額1.3，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1.3，2結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1.3萬(wàn)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額1.3萬(wàn)，這樣未交增值稅不用做賬了
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2022-03-11
本期應(yīng)交的增值稅是多少？是22190.04？這個(gè)月最后結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅是不是就是在本期應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的貸方？應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的借方是我本期交上期增值稅沖的數(shù)？如果應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅科目期末余額小于“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”當(dāng)期貸方發(fā)生額，有可能是什么情況造成的
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2018-09-27
小規(guī)模自開專票，3季度結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。借：應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅10.1，貸：應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅10.1。 10月份繳納增值稅，借：應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅10,貸：銀行存款10. 繳納的比稅控盤、實(shí)際計(jì)提的少0.1元，怎么做賬，可以做 借：應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅0.1,貸：營(yíng)業(yè)外收入0.1么
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2019-12-12
我們是增值稅一般納稅人，月底應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅都有很大的累計(jì)額度，月底都轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增稅和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增稅，然后再 轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅么？我們一般月底都是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)。
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2020-05-20
保值增值不是發(fā)展能力嗎
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2019-01-28
老師，好，我新來(lái)一家公司。發(fā)現(xiàn)：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅是借方余額，假如現(xiàn)在是年底如何結(jié)平應(yīng)交增值稅各科目余額，謝謝。目前各科目余額如下：借方：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅933.04 借方：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)18287.47 貸方：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)51936.79 借方：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅34582.36
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2020-09-21
1、轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額在借方，表示的就是企業(yè)當(dāng)期需要繳納增值稅，即增值稅銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額。2、年結(jié)增值稅的時(shí)候，是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅，表示留底到下年的進(jìn)項(xiàng)稅，那1和2是不是有沖突了？老師可以給我解釋下嗎
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2022-06-24
比如一般納稅人的銷項(xiàng)稅額是1萬(wàn)元，預(yù)繳增值稅1千元，減免的增值稅稅控盤費(fèi)用320元，實(shí)際繳納增值稅10萬(wàn)元－1萬(wàn)元－320元=8680元的會(huì)計(jì)分錄怎樣的呢？是借轉(zhuǎn)出未交增值稅1萬(wàn)元，貸未交增值稅1萬(wàn)元，借未交增值稅1千元，貸預(yù)繳增值稅1千元，借減免稅款320元，貸管理費(fèi)用320元嗎
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2022-01-04
應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-已交稅金 一般這個(gè)科目在借方代表當(dāng)月已經(jīng)繳納 貸方就是當(dāng)月需要繳納的意思對(duì)吧？這個(gè)是針對(duì)企業(yè)當(dāng)月繳納當(dāng)月增值稅的操作吧 如果企業(yè)是當(dāng)月繳納上月增值稅那就是通過應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-未交增值稅科目吧，
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2019-03-13
問題：房地產(chǎn)實(shí)操五星賬套的第52筆，增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn)：7月末科目余額表顯示，本月“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅”借方余額33881.56，“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出”貸方余額3976.91，如何做增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)？ (1)我自己的操作如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 29904.65 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 3976.91 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 33881.56 (2):但是答案：借的是“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”29904.65 請(qǐng)問哪種是對(duì)的？
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2020-03-16
老師，個(gè)人轉(zhuǎn)讓房屋的個(gè)人所得稅應(yīng)稅收入不含增值稅，其取得房屋時(shí)所支付價(jià)款中包含的增值稅計(jì)入財(cái)產(chǎn)原值，計(jì)算轉(zhuǎn)讓所得時(shí)可扣除的稅費(fèi)不包括本次轉(zhuǎn)讓繳納的增值稅。這句話什么意思？其取得房屋時(shí)所支付價(jià)款中包含的增值稅計(jì)入財(cái)產(chǎn)原值，這句話所說(shuō)的增值稅是指可以抵扣的增值稅還是不可抵扣的增值稅？
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2020-08-04
營(yíng)改增之前購(gòu)買的車輛現(xiàn)在處置繳納增值稅稅率是多少？進(jìn)項(xiàng)是一直沒有抵扣的，可以按照3%減按2%繳納增值稅嘛
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2023-05-05
老師，如果我本月的銷項(xiàng)稅是50，我上月留底10，本月進(jìn)項(xiàng)40；我月底是不是就是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）50 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅10 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅40 因?yàn)樯显掠辛舻?，我上月的分錄是?借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅10 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）10 所以我本月實(shí)際是不需要交稅的對(duì)吧？ 本月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)還需要再寫一步; 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅10 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅10 嗎？
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2023-03-30
甲公司為增值稅一般納稅人，采購(gòu)A材料10噸，每噸不含增值稅金額200元，采購(gòu)B材料2噸，每噸不含增值稅金額500元，已知增值稅稅率13%，取得增值稅專用發(fā)票，款項(xiàng)以銀行存款支付，材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù)。寫出相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。 甲公司為增值稅一般納稅人，采購(gòu)A材料10噸，每噸不含增值稅金額200元，采購(gòu)B材料2噸，每噸不含增值稅金額500元，已知增值稅稅率13%，取得增值稅專用發(fā)票，款項(xiàng)以銀行存款支付，材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù)。寫出相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
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2022-12-13
貼現(xiàn)增值稅算入面值里嗎
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2015-11-22
這個(gè)東西是根據(jù)增值稅算的嗎？但是季度增值稅只有2015.52
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2020-03-10
能不能給我發(fā)下一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)增值稅及增值稅分錄
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2019-01-12
老師，請(qǐng)問加油增值稅普通發(fā)票，我報(bào)增值稅可以抵扣嗎？
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2019-01-10
2017年以前的增值稅，2018年補(bǔ)交的增值稅用的科目一樣嗎？
1/462
2018-10-16
增值稅專用發(fā)票、增值稅普通發(fā)票和卷式機(jī)打發(fā)票區(qū)別
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2018-02-02