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我們是增值稅一般納稅人,月底應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅和應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅都有很大的累計額度,月底都轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增稅和應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增稅,然后再 轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-未交增值稅么?我們一般月底都是進項大于銷項。
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2020-05-20
保值增值不是發(fā)展能力嗎
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2019-01-28
問題:房地產(chǎn)實操五星賬套的第52筆,增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn):7月末科目余額表顯示,本月“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅”借方余額33881.56,“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出”貸方余額3976.91,如何做增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)? (1)我自己的操作如下: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 29904.65 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 3976.91 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 33881.56 (2):但是答案:借的是“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”29904.65 請問哪種是對的?
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2020-03-16
這道題的入賬價值不考慮增值稅嗎?題目告訴取得專票增值稅是1萬元
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2019-03-17
11月的會計分錄:借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 649.51貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 649.5112月,只有一個銷項稅額263.28,沒有進項稅額12月的交稅的會計分錄是不是下面這樣做借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 263.28貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 263.28
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2017-01-12
金馬商貿(mào)籌建期,第29號憑證看不懂呀?1、月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,將銷項稅、進項稅等3級科目余額結(jié)轉(zhuǎn)至“轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,再由“轉(zhuǎn)出未交增值稅”結(jié)轉(zhuǎn)至“未交增值稅”,“未交增值稅”期末余額在貸方表示未交增值稅,反之則為期末留抵余額。
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2016-10-11
老師您好,平時每月把應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額/銷項稅額 分別結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,再由轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費-未交增值稅,那我想看看這一年交了多少增值稅從哪里看呢,從賬里看哪個科目呢,謝謝了
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2022-01-13
你好,銷項稅額及進項稅額正數(shù)差額,做分錄:借:應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅 一轉(zhuǎn)出未交增值稅    貸:應(yīng)交稅金一未交增值稅     當交稅金時:借應(yīng)交稅金一未交增值稅    貸:銀行存款。當年終時,應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅 一轉(zhuǎn)出未交增值稅  有余額怎處理?
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2020-02-28
在外地的工程在外管地交了2%的增值稅,同時也交了城建稅等附加稅。增值稅還差9%沒交,但是有留抵進項稅把11%的增值稅都抵了,那已經(jīng)交的2%的增值稅能用來抵當?shù)氐墓こ虘?yīng)交的增值稅嗎?在增值稅報表里可以填到分次預(yù)繳稅額里嗎?
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2017-04-17
關(guān)于“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”和“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”兩個科目在實際工作中都沒有用過,只用了“應(yīng)交稅費—未交增值稅”結(jié)轉(zhuǎn)增值稅余額。如圖紅框里的兩個科目用法沒看明白,想問一下應(yīng)該從什么方面來好理解一點?
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2022-04-01
老師,金碟軟件做賬,增值稅應(yīng)交稅金的科目里只設(shè)“應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅一銷項稅額”,“應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅一進項稅額”和“應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅一已交稅金”這三個,那么計提增值稅時的分錄和次月交增值稅時的分錄怎么做呢?
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2016-12-06
老師,關(guān)于增值稅的賬務(wù)處理流程 ,您幫我看一下,從進到銷再到結(jié)轉(zhuǎn) 購進:借:進項5 銷售:貸:銷項10 月末結(jié)轉(zhuǎn):借:未交增值稅5 貸:進項5 借:銷項10 貸:未交增值稅10 到這步應(yīng)該交5的增值稅:借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出末交增值稅5 貸:未交增值稅5 這樣對嗎
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2021-09-27
營改增之前購買的車輛現(xiàn)在處置繳納增值稅稅率是多少?進項是一直沒有抵扣的,可以按照3%減按2%繳納增值稅嘛
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2023-05-05
老師,如果我本月的銷項稅是50,我上月留底10,本月進項40;我月底是不是就是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)50 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅10 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅40 因為上月有留底,我上月的分錄是: 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅10 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)10 所以我本月實際是不需要交稅的對吧? 本月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時還需要再寫一步; 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅10 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅10 嗎?
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2023-03-30
甲公司為增值稅一般納稅人,采購A材料10噸,每噸不含增值稅金額200元,采購B材料2噸,每噸不含增值稅金額500元,已知增值稅稅率13%,取得增值稅專用發(fā)票,款項以銀行存款支付,材料已經(jīng)驗收入庫。寫出相關(guān)會計分錄。 甲公司為增值稅一般納稅人,采購A材料10噸,每噸不含增值稅金額200元,采購B材料2噸,每噸不含增值稅金額500元,已知增值稅稅率13%,取得增值稅專用發(fā)票,款項以銀行存款支付,材料已經(jīng)驗收入庫。寫出相關(guān)會計分錄。
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2022-12-13
老師好,我結(jié)轉(zhuǎn)增值稅下面的各個明細科目時所有的貸方減借方得到的差額并不等于應(yīng)該要交的稅,每一個明細科目也都從一六年營改增開始,一筆一筆的核對了,沒有問題。就是不知道這個有十幾萬的這個差額是隔在哪里
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2022-03-24
請問一些營改增之前土地土地增值稅呢怎么繳納的呢
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2022-04-02
這個東西是根據(jù)增值稅算的嗎?但是季度增值稅只有2015.52
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2020-03-10
能不能給我發(fā)下一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)增值稅及增值稅分錄
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2019-01-12
老師,請問加油增值稅普通發(fā)票,我報增值稅可以抵扣嗎?
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2019-01-10