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營改增后小規(guī)模納稅人按季度繳納增值稅，之前確認(rèn)收入的時候沒有把主營業(yè)務(wù)收入和增值稅分開來做分錄，而是直接全部計入了主營業(yè)務(wù)收入里，做繳納增值稅的分錄后增值稅會出現(xiàn)借方余額，增值稅又不像營業(yè)稅一樣可以計提，那現(xiàn)在增值稅的分錄該怎么做
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2017-02-06
老師，請問哈，我的進(jìn)項有4萬，這個月銷項有1.3萬，月末時1結(jié)轉(zhuǎn)銷項，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額1.3，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1.3，2結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1.3萬，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額1.3萬，這樣未交增值稅不用做賬了
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2022-03-11
本期應(yīng)交的增值稅是多少？是22190.04？這個月最后結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅是不是就是在本期應(yīng)交稅費-未交增值稅的貸方？應(yīng)交稅費-未交增值稅的借方是我本期交上期增值稅沖的數(shù)？如果應(yīng)交稅費未交增值稅科目期末余額小于“應(yīng)交稅費-未交增值稅”當(dāng)期貸方發(fā)生額，有可能是什么情況造成的
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2018-09-27
小規(guī)模自開專票，3季度結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。借：應(yīng)交稅費一增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅10.1，貸：應(yīng)交稅費一未交增值稅10.1。 10月份繳納增值稅，借：應(yīng)交稅費一未交增值稅10,貸：銀行存款10. 繳納的比稅控盤、實際計提的少0.1元，怎么做賬，可以做 借：應(yīng)交稅費一未交增值稅0.1,貸：營業(yè)外收入0.1么
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2019-12-12
營改增后，個人轉(zhuǎn)讓著作權(quán)是否需要繳納增值稅？
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2024-03-27
我們是增值稅一般納稅人，月底應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅和應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅都有很大的累計額度，月底都轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增稅和應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增稅，然后再 轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-未交增值稅么？我們一般月底都是進(jìn)項大于銷項。
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2020-05-20
保值增值不是發(fā)展能力嗎
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2019-01-28
問題：房地產(chǎn)實操五星賬套的第52筆，增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn)：7月末科目余額表顯示，本月“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅”借方余額33881.56，“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出”貸方余額3976.91，如何做增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)？ (1)我自己的操作如下： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 29904.65 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 3976.91 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 33881.56 (2):但是答案：借的是“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”29904.65 請問哪種是對的？
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2020-03-16
這道題的入賬價值不考慮增值稅嗎？題目告訴取得專票增值稅是1萬元
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2019-03-17
老師，我對這個分錄一點也不理解 ，余額在貸方： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 和 余額在借方：借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)繳增值誰（轉(zhuǎn)出多交增值稅 ） 這兩個分錄是怎么轉(zhuǎn)化過來的？謝謝指導(dǎo)
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2016-08-16
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 -420(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅-420(負(fù)數(shù))這個8月份已結(jié)轉(zhuǎn)了，9月份只結(jié)轉(zhuǎn)本期的吧借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 -200(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅-200（負(fù)數(shù))，只是說到9月份還有620是留抵稅額嗎？
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2015-10-26
.這個月交了80的增值稅，稅控盤減免了1050，老師，能給我這么做的分錄對嗎？？借，應(yīng)交稅費–應(yīng)交增值稅1130，貸，應(yīng)交稅費–未交增值稅80.應(yīng)交稅費–應(yīng)交增值稅–減免稅款1050.借，應(yīng)交稅費–未交增值稅80，貸銀行存款80，借應(yīng)交稅費–應(yīng)交增值稅–減免稅1050，貸管理費1050
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2019-06-18
平時每月登記增值稅進(jìn)項稅額、銷項稅額，月末需要轉(zhuǎn)出本月應(yīng)交稅金嗎？需要做這樣的分錄嗎？借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅然后次月繳納增值稅時，是不是這樣做分錄？借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款
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2017-07-11
大興公司為增值稅一般納稅人企業(yè)，增值稅稅率為 13%，5 月銷售產(chǎn)品，開出增值稅專用發(fā)票,價款 200000 元,增值稅 26000 元;購進(jìn)原材料，價款 100000元，增值稅 13000元;外購生產(chǎn)用的材料因被盜造成損失，需要進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 1300元。要求:計算應(yīng)交增值稅。
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2022-12-12
老師，你好，增值稅發(fā)票回來的時候 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 月底時 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 等到認(rèn)證的時候 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸： 請問貸方是寫待認(rèn)證還是未交增值稅？
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2019-08-27
本月發(fā)生銷售開發(fā)票，稅金計入"應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅"；期末的時候再由"應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅"轉(zhuǎn)入到"應(yīng)交稅費_未交增值稅"：最后次月扣稅的時候，借:銀行存款，貸：未交增值稅……請問老師這樣子操作對嗎？
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2018-08-31
從開票，到繳納增值稅。 分錄如何做？ 開票的時候“借：應(yīng)收賬款-xx公司；貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅”？繳納增值稅的時候呢？ 繳納的時候就“借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅；貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅。 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅；貸：銀存”？
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2019-01-15
11月的會計分錄：借：應(yīng)交稅費——未交增值稅 649.51貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 649.5112月，只有一個銷項稅額263.28，沒有進(jìn)項稅額12月的交稅的會計分錄是不是下面這樣做借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 263.28貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅 263.28
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2017-01-12
金馬商貿(mào)籌建期，第29號憑證看不懂呀？1、月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，將銷項稅、進(jìn)項稅等3級科目余額結(jié)轉(zhuǎn)至“轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目，再由“轉(zhuǎn)出未交增值稅”結(jié)轉(zhuǎn)至“未交增值稅”，“未交增值稅”期末余額在貸方表示未交增值稅，反之則為期末留抵余額。
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2016-10-11
老師您好，平時每月把應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額/銷項稅額 分別結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，再由轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費-未交增值稅，那我想看看這一年交了多少增值稅從哪里看呢，從賬里看哪個科目呢，謝謝了
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2022-01-13