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老師好，我結(jié)轉(zhuǎn)增值稅下面的各個(gè)明細(xì)科目時(shí)所有的貸方減借方得到的差額并不等于應(yīng)該要交的稅，每一個(gè)明細(xì)科目也都從一六年?duì)I改增開(kāi)始，一筆一筆的核對(duì)了，沒(méi)有問(wèn)題。就是不知道這個(gè)有十幾萬(wàn)的這個(gè)差額是隔在哪里 和申報(bào)表都核對(duì)了
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2022-03-24
改增前取得的土地證，營(yíng)改增之后才動(dòng)工，這種情況，在計(jì)算增值稅的時(shí)候，可以計(jì)算 土地價(jià)款抵減對(duì)應(yīng)的增值稅額 來(lái)進(jìn)行增值稅抵減嗎
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2021-02-25
貼現(xiàn)增值稅算入面值里嗎
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2015-11-22
一般納稅人1月開(kāi)專票 其中一項(xiàng)用錯(cuò)稅率把13%開(kāi)成3% 做賬期末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)產(chǎn)生了增值稅 當(dāng)月做的分錄是結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2月 做了沖紅 也繳納了未交增值稅 做了繳納未交增值稅分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸：銀行存款 3月收到退稅應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理 我做的是 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 請(qǐng)問(wèn)這么做對(duì)嗎 還需要再做結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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2021-04-21
老師好，我結(jié)轉(zhuǎn)增值稅下面的各個(gè)明細(xì)科目時(shí)所有的貸方減借方得到的差額并不等于應(yīng)該要交的稅，每一個(gè)明細(xì)科目也都從一六年?duì)I改增開(kāi)始，一筆一筆的核對(duì)了，沒(méi)有問(wèn)題。就是不知道這個(gè)有十幾萬(wàn)的這個(gè)差額是隔在哪里
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2022-03-24
請(qǐng)問(wèn)一些營(yíng)改增之前土地土地增值稅呢怎么繳納的呢
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2022-04-02
老師，如果我本月的銷項(xiàng)稅是50，我上月留底10，本月進(jìn)項(xiàng)40；我月底是不是就是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）50 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅10 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅40 因?yàn)樯显掠辛舻?，我上月的分錄是?借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅10 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）10 所以我本月實(shí)際是不需要交稅的對(duì)吧？ 本月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)還需要再寫(xiě)一步; 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅10 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅10 嗎？
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2023-03-30
甲公司為增值稅一般納稅人，采購(gòu)A材料10噸，每噸不含增值稅金額200元，采購(gòu)B材料2噸，每噸不含增值稅金額500元，已知增值稅稅率13%，取得增值稅專用發(fā)票，款項(xiàng)以銀行存款支付，材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù)。寫(xiě)出相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。 甲公司為增值稅一般納稅人，采購(gòu)A材料10噸，每噸不含增值稅金額200元，采購(gòu)B材料2噸，每噸不含增值稅金額500元，已知增值稅稅率13%，取得增值稅專用發(fā)票，款項(xiàng)以銀行存款支付，材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù)。寫(xiě)出相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
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2022-12-13
營(yíng)改增之前購(gòu)買的車輛現(xiàn)在處置繳納增值稅稅率是多少？進(jìn)項(xiàng)是一直沒(méi)有抵扣的，可以按照3%減按2%繳納增值稅嘛
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2023-05-05
這道題的入賬價(jià)值不考慮增值稅嗎？題目告訴取得專票增值稅是1萬(wàn)元
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2019-03-17
老師，我對(duì)這個(gè)分錄一點(diǎn)也不理解 ，余額在貸方： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 和 余額在借方：借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)繳增值誰(shuí)（轉(zhuǎn)出多交增值稅 ） 這兩個(gè)分錄是怎么轉(zhuǎn)化過(guò)來(lái)的？謝謝指導(dǎo)
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2016-08-16
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 -420(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-420(負(fù)數(shù))這個(gè)8月份已結(jié)轉(zhuǎn)了，9月份只結(jié)轉(zhuǎn)本期的吧借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 -200(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-200（負(fù)數(shù))，只是說(shuō)到9月份還有620是留抵稅額嗎？
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2015-10-26
.這個(gè)月交了80的增值稅，稅控盤減免了1050，老師，能給我這么做的分錄對(duì)嗎？？借，應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅1130，貸，應(yīng)交稅費(fèi)–未交增值稅80.應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅–減免稅款1050.借，應(yīng)交稅費(fèi)–未交增值稅80，貸銀行存款80，借應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅–減免稅1050，貸管理費(fèi)1050
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2019-06-18
平時(shí)每月登記增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅額，月末需要轉(zhuǎn)出本月應(yīng)交稅金嗎？需要做這樣的分錄嗎？借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅然后次月繳納增值稅時(shí)，是不是這樣做分錄？借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
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2017-07-11
大興公司為增值稅一般納稅人企業(yè)，增值稅稅率為 13%，5 月銷售產(chǎn)品，開(kāi)出增值稅專用發(fā)票,價(jià)款 200000 元,增值稅 26000 元;購(gòu)進(jìn)原材料，價(jià)款 100000元，增值稅 13000元;外購(gòu)生產(chǎn)用的材料因被盜造成損失，需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 1300元。要求:計(jì)算應(yīng)交增值稅。
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2022-12-12
老師，你好，增值稅發(fā)票回來(lái)的時(shí)候 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 月底時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 等到認(rèn)證的時(shí)候 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸： 請(qǐng)問(wèn)貸方是寫(xiě)待認(rèn)證還是未交增值稅？
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2019-08-27
從開(kāi)票，到繳納增值稅。 分錄如何做？ 開(kāi)票的時(shí)候“借：應(yīng)收賬款-xx公司；貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅”？繳納增值稅的時(shí)候呢？ 繳納的時(shí)候就“借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅；貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅；貸：銀存”？
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2019-01-15
本月發(fā)生銷售開(kāi)發(fā)票，稅金計(jì)入"應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅"；期末的時(shí)候再由"應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅"轉(zhuǎn)入到"應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅"：最后次月扣稅的時(shí)候，借:銀行存款，貸：未交增值稅……請(qǐng)問(wèn)老師這樣子操作對(duì)嗎？
1/688
2018-08-31
老師，你好，增值稅發(fā)票回來(lái)的時(shí)候 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 月底時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 等到認(rèn)證的時(shí)候 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸： 請(qǐng)問(wèn)貸方是寫(xiě)待認(rèn)證還是未交增值稅？
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2019-08-27
老師您好，平時(shí)每月把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額/銷項(xiàng)稅額 分別結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，再由轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，那我想看看這一年交了多少增值稅從哪里看呢，從賬里看哪個(gè)科目呢，謝謝了
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2022-01-13