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甲公司為增值稅一般納稅人，采購A材料10噸，每噸不含增值稅金額200元，采購B材料2噸，每噸不含增值稅金額500元，已知增值稅稅率13%，取得增值稅專用發(fā)票，款項(xiàng)以銀行存款支付，材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫。寫出相關(guān)會計分錄。 甲公司為增值稅一般納稅人，采購A材料10噸，每噸不含增值稅金額200元，采購B材料2噸，每噸不含增值稅金額500元，已知增值稅稅率13%，取得增值稅專用發(fā)票，款項(xiàng)以銀行存款支付，材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫。寫出相關(guān)會計分錄。
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2022-12-13
老師，好，我新來一家公司。發(fā)現(xiàn)：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅是借方余額，假如現(xiàn)在是年底如何結(jié)平應(yīng)交增值稅各科目余額，謝謝。目前各科目余額如下：借方：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅933.04 借方：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)18287.47 貸方：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)51936.79 借方：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅34582.36
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2020-09-21
1、轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額在借方，表示的就是企業(yè)當(dāng)期需要繳納增值稅，即增值稅銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額。2、年結(jié)增值稅的時候，是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅，表示留底到下年的進(jìn)項(xiàng)稅，那1和2是不是有沖突了？老師可以給我解釋下嗎
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2022-06-24
比如一般納稅人的銷項(xiàng)稅額是1萬元，預(yù)繳增值稅1千元，減免的增值稅稅控盤費(fèi)用320元，實(shí)際繳納增值稅10萬元－1萬元－320元=8680元的會計分錄怎樣的呢？是借轉(zhuǎn)出未交增值稅1萬元，貸未交增值稅1萬元，借未交增值稅1千元，貸預(yù)繳增值稅1千元，借減免稅款320元，貸管理費(fèi)用320元嗎
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2022-01-04
應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-已交稅金 一般這個科目在借方代表當(dāng)月已經(jīng)繳納 貸方就是當(dāng)月需要繳納的意思對吧？這個是針對企業(yè)當(dāng)月繳納當(dāng)月增值稅的操作吧 如果企業(yè)是當(dāng)月繳納上月增值稅那就是通過應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-未交增值稅科目吧，
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2019-03-13
老師，個人轉(zhuǎn)讓房屋的個人所得稅應(yīng)稅收入不含增值稅，其取得房屋時所支付價款中包含的增值稅計入財產(chǎn)原值，計算轉(zhuǎn)讓所得時可扣除的稅費(fèi)不包括本次轉(zhuǎn)讓繳納的增值稅。這句話什么意思？其取得房屋時所支付價款中包含的增值稅計入財產(chǎn)原值，這句話所說的增值稅是指可以抵扣的增值稅還是不可抵扣的增值稅？
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2020-08-04
貼現(xiàn)增值稅算入面值里嗎
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2015-11-22
老師好，我結(jié)轉(zhuǎn)增值稅下面的各個明細(xì)科目時所有的貸方減借方得到的差額并不等于應(yīng)該要交的稅，每一個明細(xì)科目也都從一六年?duì)I改增開始，一筆一筆的核對了，沒有問題。就是不知道這個有十幾萬的這個差額是隔在哪里
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2022-03-24
請問一些營改增之前土地土地增值稅呢怎么繳納的呢
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2022-04-02
老師，我對這個分錄一點(diǎn)也不理解 ，余額在貸方： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 和 余額在借方：借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)繳增值誰（轉(zhuǎn)出多交增值稅 ） 這兩個分錄是怎么轉(zhuǎn)化過來的？謝謝指導(dǎo)
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2016-08-16
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 -420(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-420(負(fù)數(shù))這個8月份已結(jié)轉(zhuǎn)了，9月份只結(jié)轉(zhuǎn)本期的吧借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 -200(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-200（負(fù)數(shù))，只是說到9月份還有620是留抵稅額嗎？
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2015-10-26
.這個月交了80的增值稅，稅控盤減免了1050，老師，能給我這么做的分錄對嗎？？借，應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅1130，貸，應(yīng)交稅費(fèi)–未交增值稅80.應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅–減免稅款1050.借，應(yīng)交稅費(fèi)–未交增值稅80，貸銀行存款80，借應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅–減免稅1050，貸管理費(fèi)1050
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2019-06-18
平時每月登記增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅額，月末需要轉(zhuǎn)出本月應(yīng)交稅金嗎？需要做這樣的分錄嗎？借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅然后次月繳納增值稅時，是不是這樣做分錄？借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
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2017-07-11
大興公司為增值稅一般納稅人企業(yè)，增值稅稅率為 13%，5 月銷售產(chǎn)品，開出增值稅專用發(fā)票,價款 200000 元,增值稅 26000 元;購進(jìn)原材料，價款 100000元，增值稅 13000元;外購生產(chǎn)用的材料因被盜造成損失，需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 1300元。要求:計算應(yīng)交增值稅。
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2022-12-12
老師，你好，增值稅發(fā)票回來的時候 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 月底時 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 等到認(rèn)證的時候 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸： 請問貸方是寫待認(rèn)證還是未交增值稅？
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2019-08-27
從開票，到繳納增值稅。 分錄如何做？ 開票的時候“借：應(yīng)收賬款-xx公司；貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅”？繳納增值稅的時候呢？ 繳納的時候就“借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅；貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅；貸：銀存”？
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2019-01-15
本月發(fā)生銷售開發(fā)票，稅金計入"應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅"；期末的時候再由"應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅"轉(zhuǎn)入到"應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅"：最后次月扣稅的時候，借:銀行存款，貸：未交增值稅……請問老師這樣子操作對嗎？
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2018-08-31
11月的會計分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 649.51貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 649.5112月，只有一個銷項(xiàng)稅額263.28，沒有進(jìn)項(xiàng)稅額12月的交稅的會計分錄是不是下面這樣做借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 263.28貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 263.28
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2017-01-12
金馬商貿(mào)籌建期，第29號憑證看不懂呀？1、月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，將銷項(xiàng)稅、進(jìn)項(xiàng)稅等3級科目余額結(jié)轉(zhuǎn)至“轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目，再由“轉(zhuǎn)出未交增值稅”結(jié)轉(zhuǎn)至“未交增值稅”，“未交增值稅”期末余額在貸方表示未交增值稅，反之則為期末留抵余額。
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2016-10-11
老師您好，平時每月把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額/銷項(xiàng)稅額 分別結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，再由轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，那我想看看這一年交了多少增值稅從哪里看呢，從賬里看哪個科目呢，謝謝了
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2022-01-13