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老師,好,我新來一家公司。發(fā)現(xiàn):應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅是借方余額,假如現(xiàn)在是年底如何結(jié)平應(yīng)交增值稅各科目余額,謝謝。目前各科目余額如下:借方:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅933.04 借方:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項18287.47 貸方:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項51936.79 借方:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅34582.36
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2020-09-21
1、轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額在借方,表示的就是企業(yè)當(dāng)期需要繳納增值稅,即增值稅銷項稅額大于進項稅額。2、年結(jié)增值稅的時候,是借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅,表示留底到下年的進項稅,那1和2是不是有沖突了?老師可以給我解釋下嗎
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2022-06-24
比如一般納稅人的銷項稅額是1萬元,預(yù)繳增值稅1千元,減免的增值稅稅控盤費用320元,實際繳納增值稅10萬元-1萬元-320元=8680元的會計分錄怎樣的呢?是借轉(zhuǎn)出未交增值稅1萬元,貸未交增值稅1萬元,借未交增值稅1千元,貸預(yù)繳增值稅1千元,借減免稅款320元,貸管理費用320元嗎
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2022-01-04
應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-已交稅金 一般這個科目在借方代表當(dāng)月已經(jīng)繳納 貸方就是當(dāng)月需要繳納的意思對吧?這個是針對企業(yè)當(dāng)月繳納當(dāng)月增值稅的操作吧 如果企業(yè)是當(dāng)月繳納上月增值稅那就是通過應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-未交增值稅科目吧,
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2019-03-13
老師,個人轉(zhuǎn)讓房屋的個人所得稅應(yīng)稅收入不含增值稅,其取得房屋時所支付價款中包含的增值稅計入財產(chǎn)原值,計算轉(zhuǎn)讓所得時可扣除的稅費不包括本次轉(zhuǎn)讓繳納的增值稅。這句話什么意思?其取得房屋時所支付價款中包含的增值稅計入財產(chǎn)原值,這句話所說的增值稅是指可以抵扣的增值稅還是不可抵扣的增值稅?
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2020-08-04
老師,你好,增值稅發(fā)票回來的時候 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項稅額 月底時 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項稅額 等到認證的時候 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸: 請問貸方是寫待認證還是未交增值稅?
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2019-08-27
老師您好,平時每月把應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額/銷項稅額 分別結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,再由轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費-未交增值稅,那我想看看這一年交了多少增值稅從哪里看呢,從賬里看哪個科目呢,謝謝了
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2022-01-13
老師您好,想問一下,公司如果收到一筆錢1130含增值稅的收入,增值稅130,做內(nèi)帳,的時候,130的增值稅怎么出成本呀?分錄寫成:借:銀行存款1130,貸:主營業(yè)務(wù)收入1000,應(yīng)交增值稅130,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候,借:應(yīng)交增值稅130,貸什么呢?才可以做成成本呢:
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2020-07-27
進項稅加計扣除 如果當(dāng)月只有進項稅,我能這樣做嗎 借應(yīng)交稅費-增值稅加計扣除 貸其他收益 借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-增值稅加計扣除 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 直接放在未交增值稅,做留底呢
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2019-10-11
老師,在增值稅發(fā)票平臺顯示自本月1日起,您共取得 6 張紅字增值稅發(fā)票, 其中增值稅專用發(fā)票 0 張, 增值稅電子專用發(fā)票 0 張, 增值稅普通發(fā)票 0 張, 增值稅普通發(fā)票(電子) 6 張,這個紅字電子發(fā)票哪里可以查,不知道是哪幾種發(fā)票做了紅沖,謝謝
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2021-01-29
A公司為增值稅一般納稅人,2020年2月發(fā)生以下業(yè)務(wù):進口產(chǎn)品20000元,海關(guān)征收2600元增值稅;購入原材料20000元,增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額為2600元。銷售不含稅產(chǎn)品100000元,適用的增值稅稅率為13%,根據(jù)以上業(yè)務(wù)該企業(yè)應(yīng)繳納的增值稅稅額為( )元
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2022-03-22
我們是建筑業(yè)有一般計稅和簡易計稅,這個月簡易計稅增值稅10萬,一般計稅增值稅4萬,一般計稅紅沖發(fā)票增值稅1萬,進項稅10萬,增值稅申報時應(yīng)納增值稅10萬,請問老師那紅沖增值稅1萬和這1萬計算的營業(yè)稅附加怎么做賬
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2019-01-10
貼現(xiàn)增值稅算入面值里嗎
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2015-11-22
老師,我對這個分錄一點也不理解 ,余額在貸方: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 和 余額在借方:借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)繳增值誰(轉(zhuǎn)出多交增值稅 ) 這兩個分錄是怎么轉(zhuǎn)化過來的?謝謝指導(dǎo)
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2016-08-16
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 -420(負數(shù)) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅-420(負數(shù))這個8月份已結(jié)轉(zhuǎn)了,9月份只結(jié)轉(zhuǎn)本期的吧借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 -200(負數(shù)) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅-200(負數(shù)),只是說到9月份還有620是留抵稅額嗎?
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2015-10-26
.這個月交了80的增值稅,稅控盤減免了1050,老師,能給我這么做的分錄對嗎??借,應(yīng)交稅費–應(yīng)交增值稅1130,貸,應(yīng)交稅費–未交增值稅80.應(yīng)交稅費–應(yīng)交增值稅–減免稅款1050.借,應(yīng)交稅費–未交增值稅80,貸銀行存款80,借應(yīng)交稅費–應(yīng)交增值稅–減免稅1050,貸管理費1050
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2019-06-18
平時每月登記增值稅進項稅額、銷項稅額,月末需要轉(zhuǎn)出本月應(yīng)交稅金嗎?需要做這樣的分錄嗎?借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅然后次月繳納增值稅時,是不是這樣做分錄?借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
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2017-07-11
大興公司為增值稅一般納稅人企業(yè),增值稅稅率為 13%,5 月銷售產(chǎn)品,開出增值稅專用發(fā)票,價款 200000 元,增值稅 26000 元;購進原材料,價款 100000元,增值稅 13000元;外購生產(chǎn)用的材料因被盜造成損失,需要進項稅轉(zhuǎn)出 1300元。要求:計算應(yīng)交增值稅。
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2022-12-12
老師,你好,增值稅發(fā)票回來的時候 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項稅額 月底時 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項稅額 等到認證的時候 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸: 請問貸方是寫待認證還是未交增值稅?
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2019-08-27
從開票,到繳納增值稅。 分錄如何做? 開票的時候“借:應(yīng)收賬款-xx公司;貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅”?繳納增值稅的時候呢? 繳納的時候就“借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅;貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅。 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅;貸:銀存”?
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2019-01-15