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老師，圖一是我之前做增值稅的時(shí)候用的已交稅金科目，然后我6月份做增值稅用轉(zhuǎn)出未交增值稅把它沖平了，分錄是借轉(zhuǎn)出未交增值稅2080.03，貸已交稅金2080.03。圖二是我7月做的增值稅，這個(gè)未交增值稅的余額應(yīng)該是3358.61而不是619.24，我知道原因是因?yàn)檫@個(gè)科目的期初貸方應(yīng)該有2739.37，最后余額才是3358.61，那現(xiàn)在我怎么把未交增值稅（這個(gè)月應(yīng)繳納的）調(diào)成3358.61？急急 因?yàn)槲唇辉鲋刀愇?月份沒(méi)有用到，7月份交增值稅用了一次，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅用了一次。
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2019-08-08
這道題的入賬價(jià)值不考慮增值稅嗎？題目告訴取得專票增值稅是1萬(wàn)元
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2019-03-17
改增前取得的土地證，營(yíng)改增之后才動(dòng)工，這種情況，在計(jì)算增值稅的時(shí)候，可以計(jì)算 土地價(jià)款抵減對(duì)應(yīng)的增值稅額 來(lái)進(jìn)行增值稅抵減嗎
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2021-02-25
老師好，我結(jié)轉(zhuǎn)增值稅下面的各個(gè)明細(xì)科目時(shí)所有的貸方減借方得到的差額并不等于應(yīng)該要交的稅，每一個(gè)明細(xì)科目也都從一六年?duì)I改增開(kāi)始，一筆一筆的核對(duì)了，沒(méi)有問(wèn)題。就是不知道這個(gè)有十幾萬(wàn)的這個(gè)差額是隔在哪里
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2022-03-24
請(qǐng)問(wèn)一些營(yíng)改增之前土地土地增值稅呢怎么繳納的呢
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2022-04-02
11月的會(huì)計(jì)分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 649.51貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 649.5112月，只有一個(gè)銷項(xiàng)稅額263.28，沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額12月的交稅的會(huì)計(jì)分錄是不是下面這樣做借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 263.28貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 263.28
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2017-01-12
金馬商貿(mào)籌建期，第29號(hào)憑證看不懂呀？1、月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，將銷項(xiàng)稅、進(jìn)項(xiàng)稅等3級(jí)科目余額結(jié)轉(zhuǎn)至“轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目，再由“轉(zhuǎn)出未交增值稅”結(jié)轉(zhuǎn)至“未交增值稅”，“未交增值稅”期末余額在貸方表示未交增值稅，反之則為期末留抵余額。
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2016-10-11
老師您好，平時(shí)每月把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額/銷項(xiàng)稅額 分別結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，再由轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，那我想看看這一年交了多少增值稅從哪里看呢，從賬里看哪個(gè)科目呢，謝謝了
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2022-01-13
你好，銷項(xiàng)稅額及進(jìn)項(xiàng)稅額正數(shù)差額，做分錄：借：應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅　一轉(zhuǎn)出未交增值稅　　　　貸：應(yīng)交稅金一未交增值稅　　　　　當(dāng)交稅金時(shí)：借應(yīng)交稅金一未交增值稅　　　　貸：銀行存款。當(dāng)年終時(shí)，應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅　一轉(zhuǎn)出未交增值稅　　有余額怎處理？
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2020-02-28
在外地的工程在外管地交了2%的增值稅，同時(shí)也交了城建稅等附加稅。增值稅還差9%沒(méi)交，但是有留抵進(jìn)項(xiàng)稅把11%的增值稅都抵了，那已經(jīng)交的2%的增值稅能用來(lái)抵當(dāng)?shù)氐墓こ虘?yīng)交的增值稅嗎？在增值稅報(bào)表里可以填到分次預(yù)繳稅額里嗎？
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2017-04-17
關(guān)于“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）”和“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）”兩個(gè)科目在實(shí)際工作中都沒(méi)有用過(guò)，只用了“應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅”結(jié)轉(zhuǎn)增值稅余額。如圖紅框里的兩個(gè)科目用法沒(méi)看明白，想問(wèn)一下應(yīng)該從什么方面來(lái)好理解一點(diǎn)？
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2022-04-01
老師，金碟軟件做賬，增值稅應(yīng)交稅金的科目里只設(shè)“應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅一銷項(xiàng)稅額”，“應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額”和“應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅一已交稅金”這三個(gè)，那么計(jì)提增值稅時(shí)的分錄和次月交增值稅時(shí)的分錄怎么做呢？
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2016-12-06
老師，關(guān)于增值稅的賬務(wù)處理流程 ，您幫我看一下，從進(jìn)到銷再到結(jié)轉(zhuǎn) 購(gòu)進(jìn)：借：進(jìn)項(xiàng)5 銷售：貸：銷項(xiàng)10 月末結(jié)轉(zhuǎn)：借：未交增值稅5 貸：進(jìn)項(xiàng)5 借：銷項(xiàng)10 貸：未交增值稅10 到這步應(yīng)該交5的增值稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出末交增值稅5 貸：未交增值稅5 這樣對(duì)嗎
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2021-09-27
營(yíng)改增之前購(gòu)買的車輛現(xiàn)在處置繳納增值稅稅率是多少？進(jìn)項(xiàng)是一直沒(méi)有抵扣的，可以按照3%減按2%繳納增值稅嘛
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2023-05-05
老師，如果我本月的銷項(xiàng)稅是50，我上月留底10，本月進(jìn)項(xiàng)40；我月底是不是就是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）50 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅10 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅40 因?yàn)樯显掠辛舻?，我上月的分錄是?借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅10 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）10 所以我本月實(shí)際是不需要交稅的對(duì)吧？ 本月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)還需要再寫一步; 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅10 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅10 嗎？
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2023-03-30
甲公司為增值稅一般納稅人，采購(gòu)A材料10噸，每噸不含增值稅金額200元，采購(gòu)B材料2噸，每噸不含增值稅金額500元，已知增值稅稅率13%，取得增值稅專用發(fā)票，款項(xiàng)以銀行存款支付，材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù)。寫出相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。 甲公司為增值稅一般納稅人，采購(gòu)A材料10噸，每噸不含增值稅金額200元，采購(gòu)B材料2噸，每噸不含增值稅金額500元，已知增值稅稅率13%，取得增值稅專用發(fā)票，款項(xiàng)以銀行存款支付，材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù)。寫出相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
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2022-12-13
這個(gè)東西是根據(jù)增值稅算的嗎？但是季度增值稅只有2015.52
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2020-03-10
能不能給我發(fā)下一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)增值稅及增值稅分錄
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2019-01-12
老師，請(qǐng)問(wèn)加油增值稅普通發(fā)票，我報(bào)增值稅可以抵扣嗎？
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2019-01-10
2017年以前的增值稅，2018年補(bǔ)交的增值稅用的科目一樣嗎？
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2018-10-16