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老師，請(qǐng)問一下我公司在19年的12月做了一筆未開票收入，而在2020年1月該筆收入開了部分發(fā)票出去（未開完），而其中一部分是自開的普通發(fā)票，另外一部分是在稅局代開了發(fā)票。在19年的12月已經(jīng)計(jì)提了該筆未開票收入的增值稅及城建稅了，并在1月份清繳了，而其中一部分的代開專票開立時(shí)又重復(fù)被稅務(wù)機(jī)關(guān)代收了增值稅及城建稅。想請(qǐng)問一下，賬務(wù)上改怎么處理呢？是要調(diào)整以前年度損益嗎？
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2020-02-07
老師您好，今年認(rèn)證發(fā)票的時(shí)候發(fā)現(xiàn)去年有張發(fā)票沒有認(rèn)證，但是去年同事把這張發(fā)票當(dāng)成普票了全額計(jì)入費(fèi)用了，我今年做的分錄是借：待認(rèn)證 貸：管理費(fèi)用 請(qǐng)問這樣可以嗎 還用通過以前年度損益這個(gè)科目調(diào)整嗎
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2020-05-08
以前年度損益會(huì)影響資產(chǎn)負(fù)債表吧？
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2019-09-18
老師，調(diào)整往年的應(yīng)付賬款和應(yīng)收賬款這些科目是直接調(diào)整還是有涉及到以前年度損益這個(gè)過渡性科目呢？
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2020-08-04
請(qǐng)問調(diào)整以前年度損益，為什么是把調(diào)整的稅金，填到企稅匯算清繳的營(yíng)業(yè)外支出其他欄里
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2020-05-13
小規(guī)模企業(yè)所得稅會(huì)自動(dòng)彌補(bǔ)以前年度損益嗎 可以不彌補(bǔ)嗎 不彌補(bǔ)怎么操作
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2019-10-23
老師，您好！請(qǐng)問；我公司收到稅務(wù)局去年的退稅（房產(chǎn)稅），應(yīng)計(jì)入本年的“營(yíng)業(yè)外收入”還是”調(diào)整以前年度損益“
1/1649
2019-12-25
去年管理費(fèi)用少算了600塊錢，今年調(diào)整時(shí)候，應(yīng)該借以前年度損益，貸方是寫管理費(fèi)用還是寫銀行存款？求完整分錄
1/683
2019-09-10
如果我做了轉(zhuǎn)利潤(rùn)-未分配利潤(rùn)，以前年度損益在借方的，我還需要用紅字嗎
1/1286
2019-07-11
調(diào)整以前年度損益以后資產(chǎn)負(fù)債表不平衡了，怎么做
1/859
2021-10-11
調(diào)整了以前年度損益，導(dǎo)致報(bào)表的未分配利潤(rùn)不平怎么辦？需要修改嗎？
1/7751
2020-02-25
老師我想問下，現(xiàn)在收到的去年的一些費(fèi)用發(fā)票是放到借：管理費(fèi)用，貸：現(xiàn)金，還是借：以前年度損益，貸：現(xiàn)金
1/585
2020-03-30
你好 ！去年費(fèi)用少計(jì)，以前年度損益結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)，可報(bào)表還是不平？謝謝
1/999
2019-07-06
老師，資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整事項(xiàng)涉及上一年度銷售退回的分錄，如圖片題目，我做的分錄跟答案解析不一樣，我做錯(cuò)了嗎？為什么答案解析里面還有收入和成本？ 借：以前年度損益調(diào)整 1000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）130 貸：應(yīng)收賬款 1130 借：庫(kù)存商品 700 貸：以前年度損益調(diào)整 700 借：壞賬準(zhǔn)備 100 貸：以前年度損益調(diào)整 100 借：以前年度損益調(diào)整 25 貸：遞延所得稅資產(chǎn) 25 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 75 貸：以前年度損益調(diào)整 75 借：盈余公積 15 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 135 貸：以前年度損益調(diào)整 150
1/524
2022-08-17
以前年度的利息支出入錯(cuò)帳了，以前記借：短期借款貸：銀行存款；現(xiàn)在沖紅后補(bǔ)錄借：以前年度損益調(diào)整，貸：銀行存款；借：以前年度損益調(diào)整貸：分配利潤(rùn)－未分配利潤(rùn) 這樣對(duì)么？
1/2201
2017-10-23
我畫起來的這筆分錄，我是匯繳時(shí)一次性做了以前年度損益，最后結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)中，后面兩個(gè)是分開的，月底結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)他做了紅沖反方向，這個(gè)是為了區(qū)分，還是什么，有點(diǎn)不理解
1/256
2020-06-01
老師您 ，請(qǐng)問今天繳納去年投入資本金的印花稅，是直接進(jìn)入今年的稅金及附加還是沖減去年的以前年度損益，謝謝!
1/408
2019-04-27
去年管理費(fèi)用少算了600塊錢，今年調(diào)整時(shí)候，應(yīng)該借以前年度損益，貸方是寫管理費(fèi)用還是寫銀行存款？
1/679
2019-09-10
老師，我們是一般納稅人，去年6月成立的，之前的會(huì)計(jì)沒有做賬，只是按發(fā)票報(bào)稅了，我把銀行流水打出來，發(fā)票有個(gè)人給他打的貨款，這一部分我準(zhǔn)備計(jì)入以前年度損益可以不，這一部分的增值稅能交到今年嗎？
1/402
2020-04-13
老師，現(xiàn)在要把去年的管理費(fèi)用科目調(diào)整到工程施工科目，怎么做分錄？借 工程施工 借 以前年度損益 借 負(fù)數(shù)的以前年度損益嗎？
1/678
2019-08-01