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老師好，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額和銷項稅額 是不是都應(yīng)該沒有余額，轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，再由 轉(zhuǎn)出未交增值稅 轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 是這樣的嗎？謝謝
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2021-10-21
老師，需要交增值稅的時候，我要做借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，如果進(jìn)項大于銷項的時候，我還要做這個分錄嗎？
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2023-12-05
老師，消費(fèi)者是增值稅的最終承擔(dān)者這個怎么理解？企業(yè)在每個流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)對增值額也繳納了增值稅了，企業(yè)也有承擔(dān)增值稅，只是消費(fèi)者是全額繳納的，為啥說消費(fèi)者是增值稅的最終承擔(dān)者呢？
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2021-11-18
小規(guī)模：借：應(yīng)收 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 然后支付的時候是不是就是：借：應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸： 應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 貸：銀行存款
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2024-01-08
營改增后小規(guī)模納稅人按季度繳納增值稅，之前確認(rèn)收入的時候沒有把主營業(yè)務(wù)收入和增值稅分開來做分錄，而是直接全部計入了主營業(yè)務(wù)收入里，做繳納增值稅的分錄后增值稅會出現(xiàn)借方余額，增值稅又不像營業(yè)稅一樣可以計提，那現(xiàn)在增值稅的分錄該怎么做
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2017-02-06
某工業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人，繳納本期應(yīng)繳納的增值稅額為13000元，則正確的會計處理為（ ????）。 A.借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（已交稅金） 貸：銀行存款 B.借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） C.借：以前年度損益調(diào)整 貸：銀行存款 D.借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸：銀行存款
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2020-02-05
如果是上個月的增值稅，那么 期末將貸方應(yīng)交的銷項稅轉(zhuǎn)入未交增值稅中，表示當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 在實(shí)際繳納時再轉(zhuǎn)入已交稅金明細(xì)科目中轉(zhuǎn)銷 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（已交稅金） 貸：銀行存款 這樣對嗎
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2017-10-22
某設(shè)備廠為增值稅一般納稅人,增值稅 率13°,本月銷售A產(chǎn)品共計收入800000 元(不含稅收入)。當(dāng)月購入生產(chǎn)用原材料 一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅 價款300000元,增值稅39000元;從國 外進(jìn)口原材料一批,取得海關(guān)完稅憑證上注 明的增值稅48000元。計算可以抵扣的進(jìn) 項稅額和應(yīng)納增值稅額。
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2021-09-18
老師，我這個月的銷項稅是100，進(jìn)項稅是150，分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅50 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 150 。這樣對嗎？ 下月沒有進(jìn)項稅只有銷項稅 ，分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅100 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅100. 這樣對嗎？
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2017-12-26
公司1月進(jìn)項稅15607元，銷項稅8962元。月末分錄怎么做？2月銷項12546。月末分錄又怎么做？1月份借 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 15607-8962=6645貸 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）6645?2月份借 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 12546-6645=5901貸 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅5901這樣做對嗎？2月份繳5901元的增值稅對嗎？
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2018-07-09
甘老師，我有一筆進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出200.98元 我用的分錄是 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出） 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 可是期末應(yīng)交增值稅 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出這個科目一直有余額，這個科目不能結(jié)轉(zhuǎn)掉嗎？
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2020-07-25
我們是增值稅一般納稅人，月底應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅都有很大的累計額度，月底都轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增稅和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增稅，然后再 轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅么？我們一般月底都是進(jìn)項大于銷項。
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2020-05-20
一般納稅人1月開專票 其中一項用錯稅率把13%開成3% 做賬期末結(jié)轉(zhuǎn)時產(chǎn)生了增值稅 當(dāng)月做的分錄是結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2月 做了沖紅 也繳納了未交增值稅 做了繳納未交增值稅分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸：銀行存款 3月收到退稅應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理 我做的是 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 請問這么做對嗎 還需要再做結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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2021-04-21
請問老師，要增加第一類增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營范圍，是需要有增值電信業(yè)務(wù)許可證才能申請嗎？增值電信業(yè)務(wù)在一般經(jīng)營范圍里增加不了
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2022-03-01
問題：房地產(chǎn)實(shí)操五星賬套的第52筆，增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn)：7月末科目余額表顯示，本月“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅”借方余額33881.56，“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出”貸方余額3976.91，如何做增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)？ (1)我自己的操作如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 29904.65 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 3976.91 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 33881.56 (2):但是答案：借的是“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”29904.65 請問哪種是對的？
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2020-03-16
在無錫弘智商貿(mào)有限公司有實(shí)操里的營業(yè)期業(yè)務(wù)30計提增值稅，答案是不是不誤？老師這個分錄不是應(yīng)該先把進(jìn)項和銷項轉(zhuǎn)入到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎？還有上個月的進(jìn)項稅額不是在月末就應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——未交增值稅里了嗎？怎么把上月的進(jìn)項到這個月來結(jié)轉(zhuǎn)？ 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項稅額109872.7 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額104342.23 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅5530.47 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅5530.47 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——
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2017-01-14
一般納稅人 本月銷項稅額20000 進(jìn)項稅額 10000 加計抵減 1000 本月底 我的賬務(wù)處理如下：。 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額20000 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額：貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額10000 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅：貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅10000 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅10000 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 10000 次月繳納稅款的時候 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 10000 貸：銀行存款9000 貸：營業(yè)外收入-加計抵減 1000 請老師檢查一下，我的會計分錄是否有誤
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2021-02-20
改增前取得的土地證，營改增之后才動工，這種情況，在計算增值稅的時候，可以計算 土地價款抵減對應(yīng)的增值稅額 來進(jìn)行增值稅抵減嗎
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2021-02-25
工業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)讓土地及廠房，如何計算土地增值稅？是2021年建的，營改增之后的，購買土地自己建設(shè)的廠房
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2022-04-06
這道題里的房產(chǎn)不是營改增之前買的，計算應(yīng)交增值稅時，也能扣除購入時原值，我想確認(rèn)的問題是：銷售房產(chǎn)時只要時提供了可靠證據(jù)證明購入原值，那就都能從出售售價里抵減購入成本價，跟2016年4月30日的節(jié)點(diǎn)時間沒有關(guān)系嗎？我一直以為：只有營改增之前購入的房產(chǎn)能按照差額計征
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2022-10-11