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從開票，到繳納增值稅。 分錄如何做？ 開票的時候“借：應收賬款-xx公司；貸：主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅”？繳納增值稅的時候呢？ 繳納的時候就“借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅；貸：應交稅費-未交增值稅。 借：應交稅費-未交增值稅；貸：銀存”？
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2019-01-15
本月發(fā)生銷售開發(fā)票，稅金計入"應交稅費_應交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅"；期末的時候再由"應交稅費_應交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅"轉(zhuǎn)入到"應交稅費_未交增值稅"：最后次月扣稅的時候，借:銀行存款，貸：未交增值稅……請問老師這樣子操作對嗎？
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2018-08-31
11月的會計分錄：借：應交稅費——未交增值稅 649.51貸：應交稅費——應交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 649.5112月，只有一個銷項稅額263.28，沒有進項稅額12月的交稅的會計分錄是不是下面這樣做借：應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 263.28貸：應交稅費——未交增值稅 263.28
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2017-01-12
金馬商貿(mào)籌建期，第29號憑證看不懂呀？1、月末結轉(zhuǎn)增值稅，將銷項稅、進項稅等3級科目余額結轉(zhuǎn)至“轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目，再由“轉(zhuǎn)出未交增值稅”結轉(zhuǎn)至“未交增值稅”，“未交增值稅”期末余額在貸方表示未交增值稅，反之則為期末留抵余額。
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2016-10-11
老師您好，平時每月把應交稅費-應交增值稅-進項稅額/銷項稅額 分別結轉(zhuǎn)到 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，再由轉(zhuǎn)出未交增值稅結轉(zhuǎn)到 應交稅費-未交增值稅，那我想看看這一年交了多少增值稅從哪里看呢，從賬里看哪個科目呢，謝謝了
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2022-01-13
你好，銷項稅額及進項稅額正數(shù)差額，做分錄：借：應交稅金一應交增值稅　一轉(zhuǎn)出未交增值稅　　　　貸：應交稅金一未交增值稅　　　　　當交稅金時：借應交稅金一未交增值稅　　　　貸：銀行存款。當年終時，應交稅金一應交增值稅　一轉(zhuǎn)出未交增值稅　　有余額怎處理？
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2020-02-28
在外地的工程在外管地交了2%的增值稅，同時也交了城建稅等附加稅。增值稅還差9%沒交，但是有留抵進項稅把11%的增值稅都抵了，那已經(jīng)交的2%的增值稅能用來抵當?shù)氐墓こ虘坏脑鲋刀悊?？在增值稅報表里可以填到分次預繳稅額里嗎？
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2017-04-17
關于“應交稅費—應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）”和“應交稅費—應交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）”兩個科目在實際工作中都沒有用過，只用了“應交稅費—未交增值稅”結轉(zhuǎn)增值稅余額。如圖紅框里的兩個科目用法沒看明白，想問一下應該從什么方面來好理解一點？
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2022-04-01
老師，金碟軟件做賬，增值稅應交稅金的科目里只設“應交稅金一應交增值稅一銷項稅額”，“應交稅金一應交增值稅一進項稅額”和“應交稅金一應交增值稅一已交稅金”這三個，那么計提增值稅時的分錄和次月交增值稅時的分錄怎么做呢？
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2016-12-06
老師，關于增值稅的賬務處理流程 ，您幫我看一下，從進到銷再到結轉(zhuǎn) 購進：借：進項5 銷售：貸：銷項10 月末結轉(zhuǎn)：借：未交增值稅5 貸：進項5 借：銷項10 貸：未交增值稅10 到這步應該交5的增值稅：借：應交稅費-轉(zhuǎn)出末交增值稅5 貸：未交增值稅5 這樣對嗎
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2021-09-27
銷項稅100與進項稅150抵減后是借應交稅費-未交增值稅50？如果銷項稅200與進項稅150抵減后是貸應交稅費-未交增值稅50，月末貸方的應交稅費-未交增值稅是不是要轉(zhuǎn)出借應交稅費-未交增值稅貸應交稅費-應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
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2017-04-26
一般納稅人月末，應交稅費-應交增值稅（銷項）、應交稅費-應交增值稅（進項）、應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅、應交稅費未交增值稅，這四個科目的明細賬，是不是只有應交稅費-未交增值稅不為零留到下個月繳納，其他三個科目結轉(zhuǎn)為零？
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2017-09-27
借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 -420(負數(shù)) 貸:應交稅費-未交增值稅-420(負數(shù))這個8月份已結轉(zhuǎn)了，9月份只結轉(zhuǎn)本期的吧借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 -200(負數(shù)) 貸:應交稅費-未交增值稅-200（負數(shù))，只是說到9月份還有620是留抵稅額嗎？
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2015-10-26
我在所屬期作的分錄是借管理費用紅字820借應交稅費-應交增值稅-減免稅款820,然后我在轉(zhuǎn)出當月應交增值稅時作的,借應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1000貸應交稅費-未交增值稅180貸應交稅費-應交增值稅-減免稅款820,可以吧
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2018-01-11
老師，請問一下建筑業(yè)預交增值稅和城建教育附加稅，次月申報時應交增值稅=按收入計算的增值稅-預交增值稅，那么申報城建教育附加稅時，是按這個應交增值稅填表嗎？城建教育附加稅后面還有一個已交金額是填和增值稅一起預交的金額嗎？
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2020-05-07
企業(yè)是小規(guī)模納稅人。增值稅季報，地稅里面增值稅的附加稅（城建稅，教育費附加之類）月報，假設7~9月這個季度里面的8月，有開票，增值稅為1000元。因為增值稅季報，所以8月無法報增值稅。那么8月要報增值稅的附加稅嗎，還是7-9月的附加稅一起報。
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2018-09-10
老師：請問我這做內(nèi)賬補錄，采購時沒有做： 借：應繳增值稅—進項稅額的分錄 直接做了，借：庫存原料 貸：應付賬款 銷售時也沒有做對應的，增值稅—銷項增值稅 到月底直接用銷項增值稅減去進項增值稅，就是應繳的增值稅 請問：這個怎么做分錄 謝謝
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2019-07-19
老師你好，一般納稅人公司，月末有銷項稅額需要繳納，對于這個稅額如何做分錄？借：應交稅費-應交增值稅-銷項（金額是當月需要繳納的稅額） 貸：應交稅費-應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 再做 借：應交稅費-應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應交稅費-未交增值稅 ？
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2019-04-13
12月末結轉(zhuǎn)進項稅額和銷項稅額后，在“轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目余額在貸方，做憑證 借：應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應交稅費—未交增值稅，這樣做的話我們是不是要交增值稅？但本期我們未開發(fā)票，不用交增值稅。這樣的話，我們需要認證發(fā)票嗎
4/1759
2022-01-02
中山增值稅營改增制作費增值稅專用發(fā)票發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)有什么區(qū)別?。?/span>
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2015-10-28