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老師我想問(wèn)一下，就是更正了2018年8月的增值稅申報(bào)表到時(shí)2019年3月的增值稅多出了65.56，然后沖銷了三月的轉(zhuǎn)出未交增值稅，然后沖銷了四月繳納的增值稅，但期末余額任然比留抵多65.56，我想問(wèn)一下沖銷已繳納增值稅的具體分錄
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2019-09-29
去年第三季度的增值稅做錯(cuò)了， 我做的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 153.97 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 153.97 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 153.97 貸:銀行存款 153.97 當(dāng)時(shí)沒(méi)注意，這個(gè)153.97里有5.2是城市維護(hù)建設(shè)稅。請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在怎么改呢
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2022-04-14
你好老師，一般納稅人月末，銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的？增值稅銷項(xiàng)稅額，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，轉(zhuǎn)出未交增值稅，未交增值稅這四個(gè)到底是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的？凌亂了
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2016-11-11
請(qǐng)問(wèn)老師，一般納稅人月底用不用把應(yīng)交稅金一進(jìn)項(xiàng)稅、銷項(xiàng)稅余額轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅明細(xì)科目
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2020-07-12
老師，請(qǐng)問(wèn)一下，生產(chǎn)出口退稅企業(yè)，月末應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅是借方余額，一，需要轉(zhuǎn)到二級(jí)科目未交增值稅嗎？(需不需要轉(zhuǎn)和當(dāng)期是否有沒(méi)有預(yù)繳的情形有關(guān)嗎？)如果轉(zhuǎn)的話，貸方三級(jí)明細(xì)是轉(zhuǎn)出未交增值稅還是轉(zhuǎn)出多交增值稅？
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2020-11-13
賬上的轉(zhuǎn)出未交增值稅余額比增值稅申報(bào)表上多了，怎么調(diào)整呢
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2019-09-24
外企代表處，小規(guī)模納稅人，按經(jīng)費(fèi)支出核定收入來(lái)繳增值稅和企業(yè)所得稅的，之前有老師回答計(jì)提增值稅的會(huì)計(jì)分錄如何做的問(wèn)題，分錄是：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。 這樣的話整個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)科目的借方余額會(huì)越來(lái)越大，是否會(huì)影響到資產(chǎn)負(fù)債表，如何處理？
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2019-02-22
開(kāi)出的增值稅普通發(fā)票 是季報(bào)的時(shí)候征收的 那我在做賬的時(shí)候 是把它做到 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）還是（轉(zhuǎn)出未交增值稅）？
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2018-07-21
年末轉(zhuǎn)出未交增值稅余額在借方，也就是有留抵稅額，那需要將這部分金額再轉(zhuǎn)到未交增值稅明細(xì)科目下嗎
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2018-01-13
老師好，小規(guī)模納稅人，19年建賬的時(shí)候錯(cuò)建成 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額明細(xì)啦，今年想糾正過(guò)來(lái)，現(xiàn)在重新建賬的話是不是依據(jù)19年12月的科目余額表把數(shù)據(jù)復(fù)制到初始余額就行了？另外，圖片中的轉(zhuǎn)出未交增值稅、銷項(xiàng)稅額的數(shù)據(jù)還用復(fù)制到20年的初始余額里嗎？
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2020-02-19
公司1月進(jìn)項(xiàng)稅15607元，銷項(xiàng)稅8962元。月末分錄怎么做？2月銷項(xiàng)12546。月末分錄又怎么做？1月份借 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 15607-8962=6645貸 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）6645?2月份借 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 12546-6645=5901貸 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅5901這樣做對(duì)嗎？2月份繳5901元的增值稅對(duì)嗎？
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2018-07-09
老師，稅控盤維護(hù)費(fèi)，入賬分錄，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款，貸銀行存款，現(xiàn)在月末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候是不是和進(jìn)項(xiàng)稅一樣，直接轉(zhuǎn)到貸方。借方是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅？
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2019-07-01
老師，我想咨詢一下我年末增值稅進(jìn)項(xiàng)明細(xì)賬余額為：667797.95，銷項(xiàng)稅明細(xì)賬余額為：1153045.5，然后我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)到?jīng)]有余額，進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)全部抵扣。轉(zhuǎn)出未交增值稅明細(xì)賬余額為：78556.75,實(shí)際繳納金額為：65566.16
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2022-12-28
9月份申報(bào)繳納8月份的增值稅和營(yíng)業(yè)稅金及附加稅金，會(huì)計(jì)分錄是不是在上個(gè)月做借：應(yīng)交稅金--轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅金--未交增值稅 下月繳納：借應(yīng)交稅金--未交增值稅 貸：銀行存款？
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2017-10-15
報(bào)稅成功后清卡信息還未生成
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2015-12-10
老師怎樣查詢上期未交的社保
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2021-07-10
老師，企業(yè)的未分配利潤(rùn)怎么算？
1/481
2016-08-19
老師，年底未分配利潤(rùn)怎么處理？
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2016-12-23
未獲取到進(jìn)項(xiàng)信息是什么原因
1/937
2019-11-12
怎么紅沖專用發(fā)票，對(duì)方未認(rèn)證
1/255
2021-07-14