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我公司房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),以前拆遷,對方單位會開具拆遷補償費發(fā)票,現(xiàn)在營改增后,對方單位開具的不動產(chǎn)發(fā)票,我們怎么入賬
1/1408
2018-01-11
老師:營改增后建筑施工企業(yè)承接項目,怎么建賬?也就是說項目中的成本發(fā)票及工程收入是在項目部核算還是在公司賬套上?亦或是公司單獨為某個項目建一個賬套核算?
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2016-11-09
發(fā)票上的增值稅稅額和增值稅報稅系統(tǒng)有差額,怎么處理,如何在增值稅納稅申報表中修改本期應(yīng)納稅額與發(fā)票金額一致?
1/1837
2017-10-15
營改增一般納稅人2016年5月1日之前開具的營業(yè)稅發(fā)/票需要沖紅重開,如果愿意繳納增值稅,可以開具增值稅專用發(fā)/票
1/1654
2017-06-02
老師,我們公司賬,之前都是記借已交稅金 貸銀行存款,我想改改,月末的時候就做了借應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費未交增值稅,在下月交了后,做的借應(yīng)交稅費未交增值稅 貸銀行存款,但是轉(zhuǎn)出未交增值稅是不是一直有余額
1/805
2020-03-22
老師,2019年5月份支出了一筆咨詢服務(wù)費分錄做了處理 借 長期待攤費用358490.56 應(yīng)交稅費進項稅額21509.44 貸 應(yīng)付賬款380000 然后開始按月攤銷費用 借 管理費用-咨詢費29874.21 貸 長期待攤費用 29874.21 2020年對方公司退款300000元,已退款到銀行賬戶,要如何賬務(wù)處理?
1/686
2021-01-16
老師好!我單位于2020年12月底前支付了一筆技術(shù)咨詢費,已做賬計入2020年的主營業(yè)務(wù)成本,如果對方開具發(fā)票的日期是在2021年(在匯算清繳前),這樣處理有問題嗎?
1/743
2021-01-09
您好 我們公司是建筑業(yè),經(jīng)營范圍內(nèi)有財務(wù)咨詢服務(wù),可以開具咨詢費發(fā)票嗎?咨詢服務(wù)需要什么咨詢方面的資質(zhì)嗎
1/3025
2019-10-25
老師,我們是做造價咨詢和招標(biāo)代理服務(wù)的,稅收分類編碼怎么選擇?是其他鑒證咨詢服務(wù)下的咨詢費還是咨詢服務(wù)
1/6019
2016-12-02
建筑業(yè)營改增小規(guī)模納稅人升一般納稅人是從2016年5月開始連續(xù)滾動十二個月的收入額超過500萬嗎
1/1106
2017-01-13
請問建筑安裝企業(yè)的小規(guī)模沒有達到500萬就不會升級為一般納稅人,具體是怎么樣的,比如營改增后2016.6-2016.12月開了27萬,2017.1-5月開了51萬,2017.7.-2017.11月開了205萬,請問連續(xù)12個月開票不超過500萬,2016.6-2017.5月是連續(xù)的是嗎,沒有超過,那么從2017.7月開始又重新計算是嗎,請問是這樣理解的嗎
1/521
2017-11-30
我們是房地產(chǎn)企業(yè),營改增后,11月我們收了第一次首付款大概1000萬,然后11月也有進項稅發(fā)票認證進去了大概20萬,請問這個月報稅我要怎么報?
2/563
2016-12-14
我們是房地產(chǎn)行業(yè).今年才開始開發(fā)新項目,前期沒有達到一般納稅人的要求,營改增以后發(fā)現(xiàn)一般計稅方法更好一點,可以申請一般納稅人么
2/509
2016-04-03
營改增以前,如果交營業(yè)稅的話,那稅率按行業(yè)選擇還是按小規(guī)模納稅人的稅率,如果是一般納稅人,行業(yè)稅率和一般納稅人稅率又怎么選擇
1/1182
2017-08-06
營改增建筑業(yè)中范例中的工程施工,工程結(jié)算最后如何結(jié)轉(zhuǎn),工程施工不就是主營業(yè)務(wù)成本嗎
3/1180
2016-12-15
營改增一般納稅人轉(zhuǎn)登記日前連續(xù)12個月(以1個月為1個納稅期)或者連續(xù)4個季度(以1個季度為1個納稅期)累計銷售額未超過500萬元的,在2019年12月31日前,是否可選擇轉(zhuǎn)登記為小規(guī)模納稅人?
1/2662
2019-03-11
請問老師,我們是建筑施工企業(yè),營改增之前提前開了營業(yè)稅的發(fā)票,但工程還沒有做,當(dāng)時因為開了票就做了收入,暫估了材料成本和人工費。后面每次收到款時,付材料款的時候都先紅沖暫估的材料,再做筆實際的材料,那人工費這塊是不是也每個月都要先紅沖,再計提當(dāng)月的人工費?求老師解答。謝謝!
2/1123
2016-08-15
房地產(chǎn)企業(yè)為一般納稅人,銷售營改增前自建的商品房取得預(yù)收款5450元,按一般計稅方法計稅,會計分錄怎么寫?
1/1432
2020-08-04
我們單位部分員工是委托人力資源公司代發(fā)工資的,他們開過來的發(fā)票分為(代發(fā)工資,代交社保,收取的服務(wù)費),舉個例子,一共加起來假如是一萬元,其中服務(wù)費200元,原來他們是繳納營業(yè)稅的,只對他們的200元服務(wù)費交稅,所以稅額很少,現(xiàn)在營改增了,他們開過來的一萬元是不含稅金額,他們要另外收10000*6%=600元的稅額,這樣合理嗎?這個本來就是我們打過去讓他們代發(fā)給我們員工和代交給社保的錢,也要交稅嗎?
2/3114
2016-05-04
江西省上饒 向個體工商戶買了一批鋼材,對方手工寫了國家稅務(wù)局通用手工發(fā)票,是今年領(lǐng)的。 不是說營改增以后就沒有手工發(fā)票了嗎? 這個發(fā)票還能用嗎?
3/4356
2017-03-19