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你好，我是2021年12月份稅漏報(bào)，能申請(qǐng)補(bǔ)報(bào)嗎
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2022-01-17
小規(guī)模納稅企業(yè)，交的稅控服務(wù)費(fèi)上季度全額抵扣完增值稅還剩103.22沒(méi)有抵扣完本季度應(yīng)交增值稅1725.23抵扣103.22銀行存款應(yīng)扣1622.01我做兩步分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅103.22 貸：管理費(fèi)用103.22借：應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅1622.01 貸：銀行存款1622.01您看對(duì)嗎
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2019-02-23
老師：稅控系統(tǒng)全額抵扣的分錄是：借：應(yīng)交稅費(fèi)－未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－減免稅額 貸：銀行存款。這個(gè)減免稅額在賬本上是怎么記載的？月末已經(jīng)做了一筆轉(zhuǎn)出未交增值稅到未交增值稅了，那稅控系統(tǒng)的減免稅額在賬本上如何體現(xiàn)呢？謝謝
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2015-06-26
交易性金融資產(chǎn)入賬價(jià)值，增值稅算嗎
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2018-10-05
本季度增值稅達(dá)到免征條件，我是要計(jì)提借稅金及附加貨應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅，然后下月借應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅貨營(yíng)業(yè)外收入 還是可以本月直接借應(yīng)交稅費(fèi)貸營(yíng)業(yè)外收入？
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2018-07-11
上月多計(jì)提增值稅，實(shí)繳增值稅沒(méi)錯(cuò)，造成上月未見(jiàn)增值稅貸方有余額，下個(gè)月沖回，借:銷項(xiàng) 貸主營(yíng)。然后之后銷項(xiàng)還要轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎？還是說(shuō)應(yīng)該其他分錄做法？
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2019-07-31
老師好，我在網(wǎng)上看到說(shuō)期末應(yīng)交預(yù)繳增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅，那如果我本月進(jìn)項(xiàng)加預(yù)繳剛好抵扣銷項(xiàng)，不用繳稅了，我未交增值稅就有借方余額了怎么辦呢
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2020-07-06
老師 小規(guī)模增值稅專票 直接按照1%稅率開票的，那做會(huì)計(jì)分錄時(shí)候，應(yīng)交增值稅額應(yīng)該是1%記還是3%
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2023-04-12
企業(yè)繳增值稅多繳了一分錢怎么處理。 計(jì)提增值稅時(shí)，（借：銀行存款10萬(wàn) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入95000.10 應(yīng)交增值稅 4999.90 ） 繳增值稅時(shí)，（ 借：應(yīng)交增值稅 4999.91 貸：銀行存款 4999.91 ） 查賬時(shí)借余額0.01 ，該怎么調(diào)賬處理
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2017-06-12
老師，稅點(diǎn)是3%的是不是都是小規(guī)模的啊
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2016-09-01
金稅盤服務(wù)費(fèi)全額抵扣會(huì)計(jì)分錄怎么做？
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2019-01-09
老師，請(qǐng)問(wèn)下綠化工程有沒(méi)有減免稅項(xiàng)目
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2016-08-24
合同違約形成預(yù)計(jì)負(fù)債，計(jì)稅基礎(chǔ)是多少？
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2021-05-29
老師，稅控盤服務(wù)費(fèi)抵稅轉(zhuǎn)出是轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎？怎么做分錄。交費(fèi)時(shí) 借:管理費(fèi)用 貸:庫(kù)存現(xiàn)金。抵減時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_減免稅款，但最后轉(zhuǎn)出到未交增值稅怎么做分錄？
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2019-10-27
一般納稅人增值稅分錄下面的這個(gè)流程對(duì)不呢？每步的分錄對(duì)嗎？ 　及各明細(xì)科目用得對(duì)嗎，請(qǐng)給出權(quán)威回復(fù)　1、發(fā)生收入時(shí)： 　　借：銀行存款1170 　　貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000 　　應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅額　170 　　2、購(gòu)進(jìn)物料時(shí) 　　借：原材料500 　　應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額85 　　貸：銀行存款585　　 　3、如當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅85全認(rèn)證的情況下，轉(zhuǎn)出未交增值稅 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅額170 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)
1/694
2017-04-11
這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額比銷項(xiàng)稅額還要多，不用交增值稅，那是否也要將進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額都到結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增長(zhǎng)稅呢？
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2017-08-02
我公司為使項(xiàng)目稅收能在屬地交，而成立了分公司，但拿地是總公司，項(xiàng)目的稅怎么能在分公司交？需怎么運(yùn)作？請(qǐng)指點(diǎn)，非常感謝！
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2021-01-23
老師，請(qǐng)教您一個(gè)問(wèn)題:我是在建筑企業(yè)，然后我們每個(gè)月有預(yù)交稅款，月末結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里了，每個(gè)月計(jì)提附加稅的時(shí)候，您說(shuō)是按最后未交增值稅的貸方余額計(jì)提呢？還是按沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)交增值稅之前的余額計(jì)提呢？
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2019-09-29
第1次的應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅是貸方，但是第2次是借方，那么第3次計(jì)算出的金額是正數(shù) 但金額小于第二次的借放金額 那么是否要做分錄？如果做分錄，分錄的金額為多少？
1/291
2019-05-24
請(qǐng)問(wèn)老師，報(bào)稅抵扣了稅盤和維護(hù)費(fèi)，做帳時(shí)，怎么沖應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)，余額怎么平
1/364
2018-11-26