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在沒有收到匯算清繳退稅時(shí)，可以先做沖銷以前年度損益嗎？等收到錢在做借:銀行，貸:應(yīng)交稅費(fèi)，謝謝
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2021-06-24
先問下 去年12月憑證 借：主營業(yè)務(wù)成本-差旅29293.91 借：進(jìn)項(xiàng)稅6.09 貸現(xiàn)金29300 但是發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅錯(cuò)誤 應(yīng)該是5.21 1月份怎么調(diào)整呢？金額不大 調(diào)整需要用到以前年度損益嗎
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2020-02-24
因?yàn)榘岩郧澳甓葥p益轉(zhuǎn)入未分配利潤，結(jié)果資產(chǎn)負(fù)債表就不平了，差額正好是那個(gè)數(shù)，怎么處理就平了？
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2017-06-09
老師，有個(gè)以前的成本沒做，應(yīng)該做主營業(yè)務(wù)成本，應(yīng)交稅金進(jìn)項(xiàng)稅額，貸應(yīng)付賬款現(xiàn)在用以前年度損益怎么做分錄啊，進(jìn)項(xiàng)怎么考慮，還是只做成本啊
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2020-07-27
我有家企業(yè)是高新技術(shù)企業(yè)現(xiàn)在有研發(fā)費(fèi)用可以彌補(bǔ)以前年度損益怎么做分錄
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2017-11-28
我們做人才輸送，去年收款開的發(fā)票，學(xué)生未滿3個(gè)月離職了，一直沒招到合適的人。今年客戶說要退款，是直接給客戶開一張紅字發(fā)票就行了么，沖減今年的主營業(yè)務(wù)收入（不通過以前年度損益再去調(diào)整了）可以嗎
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2016-11-25
一般納稅人，補(bǔ)交所得稅，財(cái)務(wù)軟件里面沒有沒有以前年度損益，也添加不了這個(gè)科目，該怎么辦
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2020-06-04
老師，早上好，我想問一下就是我用以前年度損益去調(diào)以前年度的帳，這樣的話我的利潤表里的利潤就不等于資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末減期初數(shù)額了，這種情況應(yīng)該怎么處理
1/466
2019-07-05
資產(chǎn)原值跟資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)不一樣，因?yàn)槲胰ツ暧幸粡埞潭ㄙY產(chǎn)未入賬，今年入賬，但是我折舊做了以前年度損益
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2023-04-17
老師問下，是建筑企業(yè)，通過余額表發(fā)現(xiàn)工人工資少計(jì)提，是不是直接備注補(bǔ)計(jì)提之前少計(jì)提工資：借：工程施工--工資 貸;應(yīng)付職工薪酬。還是說要調(diào)整以前年度損益
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2020-03-24
資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤期末-期初=利潤表里的凈利潤+以前年度損益我們的以前年度損益是17年5月交的16年匯算的所得稅，借，以前7000，貸，銀行存款70001、這個(gè)以前年度損益要不要去調(diào)整到資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期初數(shù)呢，讓資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤期末-期初=利潤表里的凈利潤2、調(diào)整的話，未分配利潤期初改了，另外一個(gè)是貨幣資金，可以直接調(diào)整么？
1/728
2018-05-22
通過以前年度損益科目調(diào)整后資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤和利潤表凈利潤勾稽關(guān)系對不上，資產(chǎn)負(fù)債表的年初未分配利潤又不能調(diào)整，這種情況下怎么處理啊
1/2993
2019-04-29
所得稅匯算清繳有退稅，做調(diào)整分錄要用以前年度損益科目嗎？還是直接調(diào)整所得稅就可以？ 多繳納的所得稅直接沖減本季度的預(yù)繳就可以是嗎？
4/2408
2020-05-31
小規(guī)模企業(yè)上年度忘計(jì)提企業(yè)所得了，今年度初補(bǔ)計(jì)提，用到了以前年度損益和未分配利潤科目，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末余額大于期初加凈利潤，怎么辦
1/858
2020-04-21
請問上一年留下來的應(yīng)付職工薪酬科目余額，本年怎么從以前年度損益科目調(diào)整出去
3/2460
2022-04-02
發(fā)現(xiàn)2020年未計(jì)提應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 今年如何處理好 ，少計(jì)提的管理費(fèi)用可以不用以前年度損益處理嗎？
2/1111
2021-05-28
2018年11月開的服務(wù)費(fèi)發(fā)票專用發(fā)票，2019年1月21日發(fā)票退回不再重開，這種情況需要調(diào)整以前年度損益嗎?可以開具紅字發(fā)票，但是影響的是2019年的。2018年的收入、所得稅需不需要調(diào)整？
1/933
2019-01-21
去年的發(fā)票忘記作廢，已記賬。今年開具了紅字發(fā)票，應(yīng)該直接做相反分錄呢還是用以前年度損益代替主營業(yè)務(wù)收入呢？
1/1050
2020-02-24
我們收到3551的款（政府補(bǔ)助）又支付給了員工了，那2018年收到3551款的時(shí)候，當(dāng)時(shí)做了營業(yè)外收入，現(xiàn)在是否要調(diào)賬了，把營業(yè)外收入調(diào)成其他應(yīng)付款，但是是2018年發(fā)生的，是否調(diào)賬以前年度損益調(diào)賬科目哈
1/1421
2019-08-19
老師，我們沒有以前年度損益科目，我去年成年結(jié)轉(zhuǎn)多了，調(diào)整的話，是不是借:本年利潤，貸主營業(yè)務(wù)成本
2/792
2020-07-14