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昨年多計提了6000附加稅金，今年做了以前年度損益調整科目。但不知道應該填企業(yè)所得稅匯算表的那一個表？
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2018-05-06
預計負債調整以前的遞延所得稅資產(chǎn)，還有所得稅額，而減值準備，是根據(jù)補提的壞賬準備，補遞延所得稅資產(chǎn)，不調整所得稅，這是為什么呢
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2020-08-03
我們單位去年9月銷售貨物，給購貨方開的增值稅專用發(fā)票 對方?jīng)]有認證，考慮到發(fā)票認證時間快到了，購貨方給退回來讓紅沖掉，以后待他們通知再給開過去。我已經(jīng)紅沖了發(fā)票 分錄：借：原材料-彩鋼板126483.08 貸：以前年度損益調整 126483.08 借：以前年度損益調整 126483.08 貸：應交稅費—增值稅（銷項）-21502.12 貸：現(xiàn)金 147985.20.這樣做的分錄對嗎？謝謝！
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2017-03-31
老師 請問去年的稅控盤續(xù)費480做賬錯誤，而且發(fā)票做了認證，今年做進項稅額轉出借：以前年度損益調整貸：應交稅費～進項稅額轉出，這個數(shù)據(jù)是不是還得結轉到未分配利潤的借方去呢？
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2020-07-30
老師，我一九年七月補提了一八年的車折舊用了以前年度調整科目，做財務報表時候看見勾機關系不對，差額是以前年度損益調整科目的數(shù)，為了讓凈利潤加期初未分配利潤等于期末未分配利潤，我把差額數(shù)就加到資產(chǎn)負債表期初數(shù)的其他應付款和未分配利潤里了，這樣勾機關系就對了，可是我在今年報一九年匯算清繳財務年報時候看需要報上年金額，看現(xiàn)金流量表里收到其他有關現(xiàn)金才20萬，但是資產(chǎn)負債表里其他應付款48萬，這樣的話勾機關系肯定不對，但是我報月報財務報表時候就錯誤填了，年報時候我要不要把資產(chǎn)負債表期初數(shù)改過過的改回原來的呢？
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2020-04-29
公司是剛成立不久，結果我們在12月份招進了員工，我在12月的憑證中忘記了計提12月的工資，然后1月初來發(fā)放工資，憑證都裝訂了，我該怎么辦呢？我像這樣做對嗎？借：以前年度損益調整貸：應付職工薪酬同時調整未分配利潤；同時，　借：利潤分配－未分配利潤　　貸：以前年度損益調整。然后怎么補提工資呢？
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2018-03-28
2018年有一筆憑證，計提7月工資200000元。8月付工資時，借：應付職工薪酬 198000 貸：其他應收款-社保5600 應交個稅5000 銀行存款187400。其中其他應收款-社保實際應為5800元，該憑證記錯導致“應付職工薪酬”和“其他應收款-社?！钡挠囝~都有誤。請問我在19年要通過以前年度損益調整來調賬的話，分錄怎么寫呢？
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2019-04-24
補計提2016年12月稅金及附加，借:以前年度損益調整，貸應交稅費一城建稅一教育附加一地方教育附加，月未還需結轉嗎?結轉分錄是?
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2017-03-10
去年公司結轉產(chǎn)品A成本?5萬元?，做的分錄是；借：主營業(yè)務成本5萬 ?貸：庫存商品-A 5萬實際上應該是要結轉產(chǎn)品B? 10萬?? 今年怎么調賬調整分錄應該是借:以前年度損益調整???負5萬貸:庫存商品A??????????負5萬借：以前年度損益調整 ?10萬貸:庫存商品-B ?????????10萬那么以前年度損益調整5萬做賬是如下嗎？借:以前年度損益調整 5萬貸:利潤分配-未分配利潤 5萬
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2019-04-04
如果外貿企業(yè)，公司好幾個月都沒有銷售，但是員工的工資還要付，那都沒有銷售收入，法人跟股東發(fā)放工資的時候，可以降低金額發(fā)放嗎？ 完整的分錄12月份借：以前年度損益調整—管理費用貸：應付職工薪酬借：利潤分配—未分配利潤貸：以前年度損益調整2019年1月份借：管理費用 負數(shù)貸：應付職工薪酬 負數(shù)（這是沖2018年的補提）其他分錄不變，支付2018年12月份的分錄不變。不明白1月份的分錄？
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2019-04-04
2017年成本虛增要調整 原來的分錄：借：主營業(yè)務成本 貸：現(xiàn)金 2020年做調整 借：以前年度損益調整 貸：主營業(yè)務成本 結轉 借：利潤分配_未分配利潤 借：以前年度損益調整（負數(shù)）
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2020-06-15
因為財務2016.12月份做錯賬了 這個月做了以前年度損益調整 導致 報表上主營業(yè)務收入跟開票系統(tǒng)上的主營業(yè)務收入不一致 這樣會影響報稅么但是根據(jù)憑證實際做出來的不是這個數(shù)呢 自己手動調整么那個調整年度損益的分錄是不是做錯了 這這樣做的 借：利潤分配——未分配利潤 貸：主營業(yè)務收入 調整分錄是借：利潤分配——未分配利潤 貸：主營業(yè)務收入 這樣做對不 然后報稅的時候報表的主營業(yè)務收入 跟開票金額就不一致了
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2017-02-11
老師，我是小微企業(yè)。上年度做憑證：借：應付賬款113 貸：主營業(yè)務成本100 貸：應交稅費-應交增值稅進項13 想問一下本年做以前年度損益調整嗎？怎么做呢？
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2020-02-26
去年的房租發(fā)票（2020.1.21-2021.1.20共計20萬）因為一些原因沒有開票，今天才開出來，我在這個月做了一張憑證： 借：管理費用 ???????????10958.9 以前年度損益調整 ???189041.1 貸：其他應收款 ???????200000 做完之后我發(fā)現(xiàn)月末結轉的時候直接將以前年度損益調整轉到了利潤分配-未分配利潤借方，到那時本月的資產(chǎn)負債表和利潤表的鉤稽關系就不平，差額就是189041.1.這種情況我該怎么處理呢？特別是現(xiàn)在又做匯算請教該怎么辦呢？
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2021-05-26
把以前其他應收款調賬了。調賬分錄借：以前年度損益調整 貸：其他應收款 借：利潤分配~未分配利潤 貸 ：以前年度損益調整 未分配利潤一下子增加好多，而且資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關系也不對了。是什么原因
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2017-06-16
資產(chǎn)負債表上面的未分配利潤不等于利潤表上面的凈利潤，原因是更正去年錯賬時，做了兩筆筆分錄是：借：其他應付款-某單位788.8 貸：以前年度損益調整788.8 借：以前年度損益調整788.8 貸：利潤分配-未分配利潤788.8，請問資產(chǎn)負債表上面的未分配利潤不等于利潤表上面的凈利潤需要調整嗎？如果要調整，需要怎么做分錄。
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2018-01-11
老師，我們是年前做的勞務成本暫估230000，年底的時候把勞務成本結轉到主營業(yè)務成本了。 次年4月收到的22700的發(fā)票，5月匯算清繳的時候調增了3000。 年底的時候勞務成本結轉了 年前收到票暫估 借：勞務成本230000，貸：應付賬款-暫估230000 年底結轉 借：主營業(yè)務成本230000 貸：勞務成本 230000 次年收到發(fā)票沖回暫估，借：應付賬款-暫估23000 貸：主營業(yè)務成本 23000 做新收到票分錄：借：勞務成本227000 貸：應付賬款227000 這樣主營業(yè)務成本就會有3000的差額，該怎么處理，這樣做分錄對不對。 這樣做，后面兩筆不對 麻煩做一下正確分錄 年底的時候勞務成本結轉了 年前 未 收到票暫估 借：勞務成本230000，貸：應付賬款-暫估230000 年底結轉 借：主營業(yè)務成本230000 貸：勞務成本 230000 次年收到發(fā)票沖回暫估， 借：應付賬款-暫估 230000-227000 貸：以前年度損益調整 借：以前年度損益調整 貸：利潤分配-未分配利潤
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2021-06-08
23年的房租，12月底計提了借：管理費用-房租 貸 其他應付款 等24年1月支付了費用，并收到了發(fā)票，這個時候怎么做分錄？是紅沖之前計提的，通過以前年度損益調整（企業(yè)會計準則）或者利潤分配未分配（小企業(yè)）做分錄？
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2025-05-13
我上年度多提了附加稅，今年調整的會計分錄怎么處理？要通過以前年度損益調整是嗎？可以直接用紅字沖回以前做的營業(yè)稅金及附加嗎？
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2022-02-25
1.就是17年多計提了附加稅，于2018年1月調回來了，當時分錄:借:應交稅費—城建稅貸:稅金及附加—城建稅導致我的資產(chǎn)負債表中未分配利潤與利潤表中利潤不匹配。原因:是不是因為我沒有把本年利潤結轉至未分配利潤中？2.如果做成下面，是不是就對了？借:應交稅費—城建稅貸:以前年度損益調整借:以前年度損益調整貸:利潤分配—未分配利潤
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2019-03-12