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專(zhuān)管員提出以前年度其他應(yīng)收款期末余額為負(fù)數(shù)，現(xiàn)在該怎么辦
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2024-08-11
小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表已經(jīng)申報(bào)，想作廢申報(bào)，怎么操作
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2020-04-02
請(qǐng)問(wèn)老師，《增值稅納稅申報(bào)表》附列資料（三） （服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì)） 怎么填，我司12月開(kāi)了6%管理費(fèi)發(fā)票，附表一填列的對(duì)嗎，如果免稅的話(huà)，主表需要把這個(gè)6%銷(xiāo)售額填在第三欄嗎
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2021-01-19
老師：小規(guī)模納稅人季末超30萬(wàn)要申報(bào)增值稅，季末要計(jì)提附加稅，增值稅分錄要做嗎？是否借：應(yīng)交稅費(fèi)~轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)！未交增值稅？
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2020-04-20
老師，2019年3月做未開(kāi)票收入申報(bào)283487.97，未開(kāi)票收入共預(yù)交增值稅45138.39元，4月份有開(kāi)出16%發(fā)票共283487.97，請(qǐng)問(wèn)4月增值稅應(yīng)納稅額要等于45138.39元嗎？上月預(yù)繳的要怎么扣回，5月申報(bào)增值稅是要去稅局柜臺(tái)填報(bào)嗎？網(wǎng)上增值稅申報(bào)表稅率改成13%了，開(kāi)16%的部分是不是比對(duì)通不過(guò)？
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2019-04-28
查賬征收和定額征收申報(bào)增值稅申報(bào)表的區(qū)別之處
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2018-04-18
如果外貿(mào)企業(yè)有開(kāi)五聯(lián)出口發(fā)票，在填寫(xiě)申報(bào)增值稅申報(bào)表的時(shí)候，需要在哪幾個(gè)地方填寫(xiě)數(shù)據(jù)呢
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2021-03-13
企業(yè)在2019年12月份出售了一幢房屋，出售地是在異地的，在異地繳納了相關(guān)稅款，然后在2019年1月份企業(yè)開(kāi)具了出售房屋發(fā)票（差額征稅），現(xiàn)在想請(qǐng)教下各位老師，申報(bào)增值稅申報(bào)表，應(yīng)該如何填寫(xiě)呢
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2020-02-25
老師，請(qǐng)問(wèn)3月份我公司開(kāi)了一張發(fā)票，發(fā)票內(nèi)容是建筑服務(wù)*顯示屏及安裝。那這個(gè)算是提供服務(wù)而不是銷(xiāo)售商品，但因?yàn)橹岸悇?wù)局核定的是建材批發(fā)行業(yè)，所所以申報(bào)增值稅時(shí)報(bào)表里只有商品及勞務(wù)這一欄可以填數(shù)字，而提供服務(wù)這一欄是灰色的，不可以填數(shù)字的。這種情況下，我需要更改下面的增值稅申報(bào)表嗎？
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2021-04-07
單位名稱(chēng)是能源科技有限公司，開(kāi)的發(fā)票名稱(chēng)是日用品，請(qǐng)問(wèn)申報(bào)增值稅申報(bào)表的時(shí)候是填在貨物，那一列還是服務(wù)那一列啊
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2019-07-01
老師，我們成立個(gè)砂石料廠(chǎng)，簡(jiǎn)易征收是3%的征收率吧？請(qǐng)問(wèn)申報(bào)增值稅申報(bào)表應(yīng)該如何申報(bào)？
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2024-09-11
增值稅申報(bào)表是按照當(dāng)月開(kāi)票金額申報(bào)增值稅的。意思是:雖然每個(gè)月申報(bào)當(dāng)月的增值稅，但這些開(kāi)票金額，并不一定就被確認(rèn)為主營(yíng)收入？
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2019-04-28
老師您好！小規(guī)模是一個(gè)季度申報(bào)增值稅和附加稅，計(jì)提附加稅是當(dāng)月計(jì)提還是季度計(jì)提呢？
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2019-09-09
我公司這個(gè)月有留抵稅額（進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)），還有一張航天認(rèn)證的280的發(fā)票，那么我在申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)表四和減免稅稅明細(xì)表要申報(bào)嗎
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2021-04-12
請(qǐng)問(wèn)申報(bào)增值稅，本月銷(xiāo)項(xiàng)比進(jìn)項(xiàng)多幾百，不想交稅，但是有享受加計(jì)抵減稅額，增值稅申報(bào)表四有余額超過(guò)300，是不是就不用勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票呢？
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2022-04-07
，籌建期試運(yùn)營(yíng)銷(xiāo)售的產(chǎn)品開(kāi)具了發(fā)票后是要確認(rèn)收入的對(duì)嗎？不然申報(bào)增值稅時(shí)也有收入，那么利潤(rùn)表跟增值稅申報(bào)表收入金額就不一致了呀？這種理解是正確的嗎
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2018-11-28
請(qǐng)問(wèn)老師，公司銷(xiāo)售使用過(guò)的固定資產(chǎn)，走的是固定資產(chǎn)清理科目，這樣申報(bào)的時(shí)候，申報(bào)增值稅申報(bào)表的銷(xiāo)售收入數(shù)字和報(bào)表上銷(xiāo)售收入的數(shù)字就不一致了，這個(gè)情況我們?cè)撟龊檬裁词掷m(xù)嗎
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2021-02-26
我們是建筑企業(yè)小規(guī)模納稅人，有個(gè)工程把勞務(wù)分包出去了，在天增值稅納稅申報(bào)表的時(shí)候，是不是可以在附表二中填寫(xiě)扣除金額，比如工程是10萬(wàn)，分包勞務(wù)是3萬(wàn)，我應(yīng)該怎么填附表二
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2021-10-21
代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票已繳的附加稅在增值稅申報(bào)時(shí)填寫(xiě)已繳項(xiàng)沒(méi)有不能抵扣還需要再填寫(xiě)嗎
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2020-04-03
我1月份有筆出口貨物，我1月做了銷(xiāo)售收入,2月申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表的時(shí)候也做了。我現(xiàn)在申請(qǐng)出口退稅，進(jìn)系統(tǒng)有個(gè)所屬期 我填了1月份去稅務(wù)局，稅務(wù)局說(shuō)所屬期不對(duì) 說(shuō)我所屬期應(yīng)該是8月份
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2019-09-06