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年末怎么做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅未交增值稅與增值稅銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)等會(huì)計(jì)分錄
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2020-05-19
內(nèi)帳沒有增值稅，外賬有增值稅，外賬交的增值稅，內(nèi)帳做賬時(shí)怎么做？
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2017-12-10
4月收入32524.28，，應(yīng)交增值稅975.72，月末計(jì)提附加稅117.08，5月收入14551.46，應(yīng)交增值稅436.54，現(xiàn)在季度末我把增值稅減免1412.26，但現(xiàn)在報(bào)表出完應(yīng)交稅金是負(fù)的117.08，現(xiàn)在應(yīng)該怎么填整
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2017-07-11
請(qǐng)問老師轉(zhuǎn)出未交增值稅本期借方發(fā)生額怎么得來的。
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2018-12-30
老師你好，我家是小規(guī)模，2017年12月季度銷售額沒有超過9萬元，免征增值稅2107.41元。一月份怎么做分錄？應(yīng)交稅金--未交增值稅貸方余額2107.41元
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2018-02-06
老師好，圖一是發(fā)生額，圖二是學(xué)堂的答案，我感覺是不是做反了呀這個(gè)分錄？ 本來轉(zhuǎn)出未交增值稅就在借方啊，不是該轉(zhuǎn)到貸方嗎？
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2021-06-28
稅控盤服務(wù)費(fèi)在抵扣時(shí)增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅的金額按什么金額入賬？比如，當(dāng)月應(yīng)交增值稅是1000元，減免稅款是280元，我月底轉(zhuǎn)入未交增值稅的金額怎么填？
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2019-10-14
增值稅小規(guī)模轉(zhuǎn)出未交增值稅，三級(jí)明細(xì)科目要結(jié)平嗎？以前會(huì)計(jì)做的，一直有余額
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2021-10-20
老師，房地產(chǎn)一般納稅人取得茶葉專用發(fā)票稅額300元，按理說是不可以進(jìn)項(xiàng)抵扣的，但是先前的會(huì)計(jì)在2020年5月就已經(jīng)對(duì)其進(jìn)項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)證勾選，賬務(wù)處理是： 借：管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi) 300， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 300 請(qǐng)問在電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)具體要在哪個(gè)位置上填寫呢？
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2020-11-11
老師，小規(guī)模企業(yè)，確認(rèn)收入的時(shí)候，貸方的應(yīng)交增值稅，在月底的時(shí)候需要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交未交增值稅科目嗎？不轉(zhuǎn)有什么不一樣
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2016-11-30
老師，稅控盤維護(hù)費(fèi)可以減免交增值稅，那賬務(wù)處理要把減免的轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎？
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2020-03-11
老師，請(qǐng)問做稅控盤服務(wù)費(fèi)280元的分錄時(shí)，有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅額），請(qǐng)問除了報(bào)稅時(shí)填減免稅表，在做分錄時(shí)還需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)做分錄嗎？
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2022-09-13
老師，應(yīng)交增值稅明細(xì)賬最后一行要留空嗎，如果要的話還需要寫什么?
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2018-11-23
你好，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)，能直接這樣做分錄嗎 借 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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2024-05-08
轉(zhuǎn)出未交增值稅怎么做分錄
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2021-12-02
師幫我看下我的銷項(xiàng)稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅期末數(shù)對(duì)不對(duì)，期末應(yīng)該是沒有余額的對(duì)嗎？
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2017-06-30
老師 我們上一年增值稅申報(bào)數(shù)據(jù)正確，就是做賬的時(shí)候應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）多入賬幾塊錢，我們?cè)诮衲暝趺凑{(diào)整，需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎
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2019-09-20
您好，老師，這么晚打擾您了，您上次說的免交增值稅有0.01的差額，要調(diào)整到營業(yè)外支出，但是報(bào)表上應(yīng)交增值稅會(huì)有余額0.01，那要怎么辦呢
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2019-09-30
你好老師請(qǐng)教個(gè)問題，年底了需要把進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)到［轉(zhuǎn)出未交增值稅］中嘛
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2019-12-31
外購一部分禮品，用于贈(zèng)送客戶，取得增值稅發(fā)票不含稅金額10000元，稅額600元，分別寫出購入和送出分錄。 若我公司不入庫 購入時(shí)分錄如下： 借：管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)-禮品費(fèi) 10000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 600 貸：銀行存款 10600 那全部送給客戶，贈(zèng)送的時(shí)候，怎么做分錄？
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2022-02-17