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第一季度企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)，我查看帶不出彌補(bǔ)以前年度虧損。但是第一季度又是盈利的數(shù)據(jù)，那么要怎么操作才能把以前年度虧損導(dǎo)入至今年的所得稅申報(bào)表中？
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2025-04-09
老師，哪些人需要做個(gè)人所得稅年度匯算清繳
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2020-03-23
我司第一個(gè)季度的利潤為負(fù)數(shù)故沒有繳納企業(yè)所得稅，上個(gè)季度實(shí)現(xiàn)利潤，請(qǐng)問怎么計(jì)算上個(gè)月的企業(yè)所得稅呢？要減掉以前虧損的嗎？如果要的話，那不是直接按利潤表上的本年累計(jì)數(shù)就行？
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2018-07-10
我公司現(xiàn)在處于連續(xù)幾年虧損狀態(tài)，企業(yè)所得稅年度申報(bào)的時(shí)候我是按照?qǐng)?bào)表數(shù)據(jù)填的，但是申報(bào)不成功，一直提示我申報(bào)表有異常，請(qǐng)檢查申報(bào)表數(shù)據(jù)與事實(shí)是否相符，我要怎么操作??？
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2018-05-04
對(duì)于多繳所得稅額10000不辦理退稅，用以抵繳下年度匯算清繳預(yù)繳所得稅，請(qǐng)問怎么做分錄。
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2015-11-20
五月份繳納去年19年的所得稅！好像是匯算清繳，補(bǔ)繳的所得稅吧？請(qǐng)問怎么做分錄？
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2020-06-01
老師，18年企業(yè)所得稅這個(gè)工資調(diào)整表我18年沒有交個(gè)人所得稅，那我這樣填對(duì)嗎
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2019-05-14
企業(yè)所得稅申報(bào)表上的實(shí)際已繳所得稅額算今年交的上一年的匯算清繳稅額嗎？
1/1637
2018-12-25
企業(yè)所得稅申報(bào)表上的實(shí)際已繳所得稅額算今年交的上一年的匯算清繳稅額嗎？
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2019-09-22
老師2023年12月繳納了企業(yè)所得稅，在2024年1月份的企業(yè)所得稅怎么入賬比較好呀
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2024-02-18
今年所得稅年報(bào)選小型微利企業(yè)不用報(bào)這幾張表嗎，但不填寫主要有得稅稅額所
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2019-05-11
本年應(yīng)交所得稅為2萬，以前年度虧損抵1萬，會(huì)計(jì)分錄計(jì)提所得稅是計(jì)提多少呢？
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2019-01-14
盤盈對(duì)所得稅的影響，上年的固定資產(chǎn)少入賬，攤銷費(fèi)少入賬，導(dǎo)致支出少登記，應(yīng)納稅所得額多登記，所得稅多繳納，不應(yīng)該是 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸 以前年度損益調(diào)整 嗎？？？求解
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2017-08-03
在企業(yè)審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)上年漏計(jì)了收入 、成本、費(fèi)用造成少交或多交所得稅，要補(bǔ)交所得稅會(huì)計(jì)分錄為：借：以前年度損益調(diào)整 100元 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 100元 問：這筆應(yīng)補(bǔ)交的所得稅是要單獨(dú)先上交還是要和企業(yè)正常業(yè)務(wù)一樣在所得稅申報(bào)表中填報(bào)嗎？請(qǐng)老師給介紹一下。
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2016-01-17
老師您好，小微企業(yè)（非高新技術(shù)企業(yè)），全年工資總額為130145元，教育經(jīng)費(fèi)為4475元，企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)，需要做納稅調(diào)整嗎？“職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表”中的“賬載金額”和“實(shí)際發(fā)生額”有什么區(qū)別？
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2019-05-01
遞延所得稅那筆分錄我懂，可是除了對(duì)遞延有影響以外，不也對(duì)當(dāng)期應(yīng)納稅所得額有影響么？為啥不再做一筆以下的分錄呢？ 借 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 30 貸 以前年度損益調(diào)整—所得稅費(fèi)用 30
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2021-08-27
老師你好，我現(xiàn)在在填企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表，103資產(chǎn)總額（填寫平均值，單位：萬元）這個(gè)數(shù)字怎么算出來的啊，我是看資產(chǎn)負(fù)債表中的資產(chǎn)總計(jì)數(shù)嗎
1/628
2021-03-22
老師好，我們報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)有個(gè)固定資產(chǎn)折舊攤銷納稅調(diào)整明細(xì)表，我可以不報(bào)這個(gè)嗎，賬上有固定資產(chǎn)，但是金額之前做多了，這個(gè)月要調(diào)少一些
1/806
2021-04-26
老師好，我們報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)有個(gè)固定資產(chǎn)折舊攤銷納稅調(diào)整明細(xì)表，我可以不報(bào)這個(gè)嗎，賬上有固定資產(chǎn)，但是金額之前做多了，這個(gè)月要調(diào)少一些
4/1040
2021-04-26
應(yīng)納稅所得額100萬以下稅率為5%，請(qǐng)問季度申報(bào)的企業(yè)所得稅如果應(yīng)納稅所得額100萬以下直接用100萬*5%嗎？ 季度申報(bào)企業(yè)所得稅的計(jì)算？利潤總額-彌補(bǔ)以前年度虧損=實(shí)際利潤額*5%=應(yīng)納稅所得額 算法對(duì)嗎
1/3068
2019-06-18