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老師，本月發(fā)生的進項稅額，要結(jié)轉(zhuǎn)，沒有銷項稅額，那分錄借：應交稅費-應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額），這樣做就完了，對嗎？
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2021-07-11
老師，我們每一次要交增值稅時，我都做了，摘要：結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，分錄是：借：應交稅費--應交增值稅--銷項稅額，貸：應交稅費--未交增值稅，這種做法對不對呀
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2019-12-09
增值稅進項、銷項怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？ 這個圖片是歷史遺留下來的，我看之前代賬公司做的，拿到進項發(fā)票做賬，就借：應交稅費——待認證進項稅額。月末結(jié)轉(zhuǎn)就是：借：應交稅費——應交增值稅——進項稅額；貸：應交稅費——待認證進項稅額。需要交增值稅時，借：應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅；貸：應交稅費——未交增值稅。繳納增值稅時：借：應交稅費——未交增值稅，貸：銀行存款。
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2022-10-18
老師你好：本月我公司進項稅發(fā)票60萬，銷項發(fā)票50萬，月末的處理是→借：應交稅費——應交增值稅（銷項稅額） 60萬，貸：應交稅費——未交增值稅 10萬，貸：應交稅費——應交增值稅（進項稅額） 50； 問題一：如果我進行如上賬務處理，是不是說明我的進項稅發(fā)票必須全部進行勾選確認并本期抵扣？ 問題二：剩下的10萬進項稅在進行納稅申報的時候→借：應交稅費——未交增值稅 10 ，貸：應交稅費——應交增值稅（留抵稅額） 10萬，這樣做分錄正確？說明我公司還有10萬的進項稅未抵扣，在下月可以繼續(xù)抵扣，是嗎？ 問題三：假如我的發(fā)票系統(tǒng)里進項稅發(fā)票我勾選確認了3賬，共計30萬，剩下的30萬如何進行賬務處理？
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2019-10-22
請問每月結(jié)轉(zhuǎn)銷項進項和應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）按哪個數(shù)據(jù) 本月實際取得進項2萬，銷項1萬，但是按一定稅負繳納，實際勾選抵扣進項6000元，繳納增值稅4000元 借：應交稅費—應交增值稅（銷項稅額），---填本月實際取得10000 貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額），--填本月實際取勾選抵扣6000 ???????應交稅費—應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）--本月要交的稅 4000 計提本月應交的增值稅 借：應交稅費—應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），--4000 貸：應交稅費—未交增值稅 --4000 以上的數(shù)對嗎，還是應交稅費—應交增值稅（進項稅額）填取得2萬
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2023-03-15
老師 進項稅額轉(zhuǎn)出，可以不通過轉(zhuǎn)出未交增值稅科目嗎？① 借：應交稅費-應交增值稅-進項 貸：銀行存款 ②借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅 ③借：管理費用 貸：應交稅費-應交增值稅-進項轉(zhuǎn)出 這樣可以嗎
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2022-09-19
發(fā)票隔月紅沖，已繳納這張發(fā)票的稅額100元。次月開了新發(fā)票，需要繳納的稅額為30元，要從多繳納的100元中抵扣（1）要做結(jié)轉(zhuǎn)銷項 借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額100 貸：應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅100。 （2）結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅，借：應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅30 貸：應交稅費-未交增值稅30.這樣做對嗎？
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2022-04-20
老師，你好，增值稅發(fā)票回來的時候 借：應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額 月底時 借：應交稅費-未交增值稅 貸：應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額 等到認證的時候 借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸： 請問貸方是寫待認證還是未交增值稅？
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2019-08-27
下列關于增值稅一般納稅人科目設置錯誤的是 A，未經(jīng)認定的進項稅額計入應交稅費-應交增值稅（待認證進項稅額 ） B，已認定的進項稅額計入應交稅費-應交增值稅（進項稅額 ） C，當月應交未交的增值稅，月末轉(zhuǎn)入應交稅費-未交增值稅 D，發(fā)生銷售行為的銷項稅額計入應交稅費-應交增值稅（銷項稅額 ）
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2022-01-11
小規(guī)模納稅人，是否無需結(jié)轉(zhuǎn)到“應交稅費——未交增值稅”，只需在產(chǎn)生稅費時，計提貸方“應交稅費——應交增值稅”，繳費時計入借方“應交稅費——應交增值稅”
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2019-07-22
?老師，請問一個問題，在金蝶軟件上，如果有一個科目，它的二級科目相同，三級科目不同的情況下，三級科目的余額是相互連通的對嗎？比如應交稅費 應交增值稅，它的三級科目分別有三個，分別是進項稅額、銷項稅額、轉(zhuǎn)出未交增值稅。。 做分錄的時候是不是不需要把進項稅額和銷項稅額轉(zhuǎn)到“轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個科目？在二級科目相同的情況下
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2022-01-05
房租，開的專票 這筆錢以后是可以退回來的， 分錄 借：預付賬款 應交稅費-應交增值稅進項稅 貸：銀行存款 如果抵扣是不是， 借 預付賬款 貸 應交稅費-應交增值稅進項稅（老師為什么要這么做分錄） 老師進項稅結(jié)轉(zhuǎn) 不是應該，借：應交稅費-應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應交稅費-應交增值稅進項稅么 老師我有點混亂了，不知道怎么寫分錄了
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2021-01-10
請問18年7月份購入一批商品不含稅價10000，稅款1600用于職工福利，當時做賬借:管理費用——福利費11600，進項沒有單獨列出，19年5月份認證進項200000萬包括這1600的稅金，做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄，借:應交稅費——增值稅(銷項稅額)250000，貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)198400(200000-1600)，應交稅費——未交增值稅51600；實際抵扣的進項和認證的金額不一樣，因為不能抵扣的進項之前全部計入費用了，所以也不做進項轉(zhuǎn)出，這樣做賬可不可以?
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2019-06-19
因為這個月不用繳納增值稅，稅盤服務費的280元是否可以這個月進行入賬，借：管理費用 貸 銀行存款 等到后期月份需要繳稅增值稅的時候賬務在進行 借 應交稅費-應交增值稅-減免稅款280 貸 管理費用 負數(shù) 280 借 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應交稅費-應交增值稅-減免稅款 同時填寫減免申報表？
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2021-03-01
請教老師，我發(fā)現(xiàn)，以前的賬務當中有點問題，就是，有一筆分錄做錯了，就是借：應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 10 貸：應交稅費——應交增值稅——進項稅額 6 貸：應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 4，，如果這個進項稅額寫錯了，這是以前年度的錯誤，我應該如何調(diào)整呢
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2021-01-12
1、一般納稅人，簡易計稅需要計提嗎？ 2、這個月要交的增值稅18元，簡易計稅的稅額：1697.22 計提增值稅：借：應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 18 貸：應交稅費——未交增值稅18 3、簡易計稅不用計提了吧，下月繳納時，借：應交稅費——簡易計稅1697.22 貸：銀行存款
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2023-04-04
甲公司為增值稅一般納稅人，稅率16%，2018年3月份“應交稅費-未交增值稅”貸方余額為1萬元，，“應交稅費-應交增值稅（進項稅）”借方余額為8萬元，單位用萬元表示。 2018年3月份發(fā)生如下業(yè)務： （1）3月份購進生產(chǎn)用A材料150萬，進項稅為24萬元，以轉(zhuǎn)賬支票付訖； 編制會計分錄
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2019-11-03
老師，我是小規(guī)模納稅人，用軟件做賬的，之前的會計沒有看到應交稅費這個科目下面有個應交稅費-應交增值稅（小規(guī)模納稅人專用），而是選擇了應交稅費-未交增值稅這個科目，請問這個需要怎么處理呢？？
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2019-10-11
就是有時候繳納增值稅是借：應交稅費-應交增值稅 貸：銀行存款 有的時候是借：應交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款
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2018-12-12
老師好，我想咨詢夏電力設計行業(yè)，增值稅銷項稅額和進項稅額需要每月結(jié)轉(zhuǎn)到應交稅費-應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 嗎，另外我還想問下如果是加計扣減的怎么單獨計提加計扣減的金額，銷項
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2020-08-10