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老師，好，5月份有筆進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，這筆轉(zhuǎn)出是因?yàn)閷?duì)方給了票，我們就認(rèn)證抵扣了，但交易沒(méi)有發(fā)生就退票了，沒(méi)有記賬，只是申報(bào)時(shí)做了轉(zhuǎn)出，但現(xiàn)在賬上銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)后的余額計(jì)提未交增值稅時(shí)多出這筆轉(zhuǎn)出如何做分錄。假如5月銷(xiāo)項(xiàng)100，進(jìn)項(xiàng)30，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅100-30=70 轉(zhuǎn)出是20，報(bào)表6月實(shí)際納稅70-20=50 但賬上金額是70 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的20沒(méi)有真實(shí)交易，如何平賬，謝謝，急
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2018-06-20
老師,您好,此票從3月份開(kāi)始攤銷(xiāo)直到7月,應(yīng)該攤銷(xiāo)至2024.3.26,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額共63.65,8月份我準(zhǔn)備勾選此發(fā)票,應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額是152.72,我是不是這樣做憑證?
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2023-07-18
有老師能解答我這個(gè)問(wèn)題嗎？ 公司是小規(guī)模，開(kāi)票按3%開(kāi)了，后來(lái)講需要退稅，更正按1%來(lái)報(bào)，像這種情況收入填寫(xiě)是按開(kāi)票3%的收入來(lái)填，還是按稅率1%倒推來(lái)算收入填在主表1、2行呢？?2、借：應(yīng)收 貸：主營(yíng)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅額） 貸:營(yíng)業(yè)外收入，做賬分錄是這樣嗎？ 麻煩老師一一分開(kāi)對(duì)應(yīng)解答，謝謝
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2020-08-18
請(qǐng)問(wèn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
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2020-04-29
加計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅扣除，請(qǐng)問(wèn)是在“應(yīng)交稅金—增值稅加計(jì)抵減稅額”中反映，還是在“應(yīng)交稅金—未交增值稅”賬戶(hù)中反映。
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2019-05-20
老師,您好,訂單補(bǔ)發(fā)、線(xiàn)下零售、已退款已發(fā)貨作為購(gòu)買(mǎi)的貨物用于無(wú)償贈(zèng)送他人,借:營(yíng)業(yè)外支出,貸:庫(kù)存商品(成本價(jià)),成本價(jià)是否如圖2的借方金額?貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)(公允的市場(chǎng)價(jià)X稅率)=總價(jià)/網(wǎng)店銷(xiāo)售(數(shù)量)(這是價(jià)稅合計(jì)金額),再價(jià)稅分離出來(lái)的稅額?
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2023-09-15
現(xiàn)在有個(gè)科目是應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅--銷(xiāo)項(xiàng)稅抵減 是用這個(gè)科目嗎？
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2018-07-31
公司從上月小規(guī)模變成一般納稅人，那之前的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅是不是這科目稅費(fèi)要轉(zhuǎn)入到銷(xiāo)項(xiàng)中去，還是用別的科目代替
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2021-10-11
上個(gè)月我們留抵退稅 130萬(wàn)。從應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），然后退稅，收到銀行存款，這個(gè)分錄怎么做??？這算不算是政府補(bǔ)助呢？要不要用到營(yíng)業(yè)外收入？對(duì)2022年的企業(yè)所得稅匯算清繳有影響嗎？
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2022-05-31
7月份繳納增值稅分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅10 貸：營(yíng)業(yè)外收入-加計(jì)抵減10 。現(xiàn)發(fā)現(xiàn)7月份報(bào)稅錯(cuò)誤，補(bǔ)交稅費(fèi)2元，請(qǐng)問(wèn)分錄怎么做？
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2022-11-22
老師，我們公司實(shí)行的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，這個(gè)月發(fā)現(xiàn)去年退個(gè)稅手續(xù)費(fèi)的收入全部計(jì)入營(yíng)外業(yè)去出，未申報(bào)增值稅，3月補(bǔ)申報(bào)了。那賬務(wù)要怎么處理？貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)），貸：營(yíng)業(yè)外收入（負(fù)數(shù)）這樣是否可以？
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2024-04-20
1、穩(wěn)崗補(bǔ)貼，結(jié)轉(zhuǎn)后計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，在現(xiàn)在流量表中，哪項(xiàng)中體現(xiàn)？ 2、收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)，不含稅部分計(jì)入其他收益，在現(xiàn)在流量表中，哪項(xiàng)中體現(xiàn)？ 3、收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)，計(jì)入的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅在免征范圍內(nèi)，結(jié)轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入，在現(xiàn)在流量表中，哪項(xiàng)中體現(xiàn)？
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2020-10-21
老師，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)案例里面的0.4萬(wàn)怎么計(jì)算出來(lái)的？還有那個(gè)12.35怎么出來(lái)的 2020 年 7 月，A 企業(yè)以庫(kù)存商品設(shè)備換入汽車(chē)一輛，庫(kù)存商品賬面價(jià)值 12 萬(wàn)，公允價(jià)值 15 萬(wàn)，換入汽車(chē)的公允價(jià)值為 13 萬(wàn)，該企業(yè)取得 2 萬(wàn) 元的補(bǔ)價(jià)收入，增值稅稅率 13%，A 企業(yè)執(zhí)行《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》 1、會(huì)計(jì)處理 公允價(jià)值與換出資產(chǎn)的賬面價(jià)值差額計(jì)入當(dāng)期損益=2-【（12/15）*2】=0.4 萬(wàn) 元 借：固定資產(chǎn) 12.35 銀行存款 2 貸：庫(kù)存商品 12 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）1.95 營(yíng)業(yè)外收入—非貨幣性資產(chǎn)交換收益 0.4
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2021-03-17
2)?因此。第一步的憑證。等到辦理退稅時(shí)??進(jìn)行處理就行。 請(qǐng)問(wèn)，昨天說(shuō)的這個(gè)我有點(diǎn)不理解，假如2023年6月5日有報(bào)關(guān)單了，那我6月份肯定要確認(rèn)收入，但是我因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)不足，2023年7月15日前我不申報(bào)退稅，那是不是會(huì)計(jì)就不用做上面第一步外銷(xiāo)銷(xiāo)項(xiàng)稅（借：主營(yíng)成本 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出）這筆分錄。 只有到了2023.9.15號(hào)我申報(bào)退稅時(shí)，再做
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2024-05-04
題目：資料四：2022年 12月 20日，生產(chǎn)事故導(dǎo)致 A生產(chǎn)設(shè)備報(bào)廢，殘值變價(jià)所得 2.26 萬(wàn)元（含增值稅稅額 0.26 萬(wàn)元）已存入銀行。 關(guān)于殘值 答案：借：銀行存款 2.26 營(yíng)業(yè)外支出 18 貸：固定資產(chǎn)清理 20 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 （銷(xiāo)項(xiàng)稅額） 0.26 我的答案： 借：原材料2 貸：固定資產(chǎn)清理2 借：銀行存款2.26 營(yíng)業(yè)外支出18 貸：原材料2 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）0.26
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2023-08-25
收到發(fā)票要立刻勾選認(rèn)證嗎？不然怎么做帳？要借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅嗎？
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2022-04-01
老師，你好，2019年的預(yù)收一筆收入做無(wú)票收入已申報(bào)（當(dāng)時(shí)作為普票的無(wú)票收入），現(xiàn)在對(duì)方要求開(kāi)具專(zhuān)票，發(fā)票已開(kāi)，現(xiàn)在我把2019年的預(yù)收轉(zhuǎn)收入，收入轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)，本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配，還有免征增值稅的分錄，借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅，貸:營(yíng)業(yè)外收入，營(yíng)業(yè)外收入轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)，本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配的全部分錄紅沖，再在2021.2月份做一筆現(xiàn)在開(kāi)具專(zhuān)票的分錄可以嗎？
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2021-03-12
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi)）在借方怎么理解？
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2020-07-27
老師，原材料盤(pán)虧屬于自然災(zāi)害導(dǎo)致的，它的相關(guān)進(jìn)項(xiàng)稅不轉(zhuǎn)出嗎？借：待處理財(cái)產(chǎn)損溢 11.3 貸：原材料10 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）1.3 批準(zhǔn)后：借：營(yíng)業(yè)外支出 11.3 貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢11.3這樣對(duì)不對(duì)？
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2024-07-23
委托外單位加工回收后不管用于銷(xiāo)售還是繼續(xù)加工產(chǎn)生的增值稅都是要記借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅嗎
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2018-12-27