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老師：您好！我想咨詢：企業(yè)上半年盈利，已預(yù)交所得稅，全年虧損。已預(yù)提并預(yù)交的這部分所得稅，年終結(jié)賬時(shí)沖回所得稅費(fèi)用，掛賬其他應(yīng)收款-已預(yù)交所得稅，可以嗎？
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2019-12-24
請(qǐng)問公司掛賬其他應(yīng)付款跨年后歸還的需要扣個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅嗎
1/1968
2020-03-02
公司注銷，其他應(yīng)付款股東的余額，可不可以轉(zhuǎn)為實(shí)收資本？需不需要交納個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅？還是股東再增資，還其他應(yīng)付款更安全？
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2021-12-25
想要把A公司注銷，但由于歷史遺留問題導(dǎo)致張三其他應(yīng)付款賬面掛賬達(dá)9000多萬，我公司是由B公司（董事長和法人代表是張三）出資75%,c和d自然人各出資20%和5%組成，現(xiàn)計(jì)劃將A公司注銷，但考慮到注銷時(shí)所掛賬9000多萬要按20%交企業(yè)所得稅，還要繳納個(gè)人所得稅20%（自然人投資），想問一下，在這種情況下B公司在注銷時(shí)是不是也要交企業(yè)所得稅？應(yīng)該如何籌劃？
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2018-05-07
老師，請(qǐng)問資產(chǎn)處置損益明細(xì)表中的其他應(yīng)收款怎么填，實(shí)收資本都到賬，后面轉(zhuǎn)其他公司一直掛賬，其他應(yīng)收款這部分在清算所得稅申報(bào)表中是否要交所得稅？
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2019-11-18
合伙企業(yè)投資人根據(jù)利潤計(jì)提的預(yù)交個(gè)人所得稅計(jì)入那個(gè)科目？有的說計(jì)入其他應(yīng)收款，有的說計(jì)入所得稅費(fèi)用，到底應(yīng)該怎么記
1/1807
2018-08-07
老師，我單位借錢給不是本單位的個(gè)人100多萬，掛在其他應(yīng)收款上，現(xiàn)在這人找不到了，是一直掛在其他應(yīng)收賬款上還是怎么處理，處理收企業(yè)所得稅嗎？收個(gè)人所得稅嗎？
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2019-07-10
如果是分公司，之前總公司轉(zhuǎn)過來的錢都做到了其他應(yīng)付款里，但是現(xiàn)在要注銷，稅務(wù)查賬發(fā)現(xiàn)有這么多的其他應(yīng)付款，如果不做處理，稅務(wù)那邊就要核算企業(yè)所得稅了，但是我們不能交稅，請(qǐng)問我這些其他應(yīng)收款應(yīng)該做到哪個(gè)科目里呢？
1/1349
2018-03-14
老師咨詢一下，往來科目（應(yīng)收，應(yīng)付，預(yù)收，預(yù)付，其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款）的明細(xì)帳是否影響企業(yè)所得稅的繳納？
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2020-05-19
一般什么時(shí)候涉及到調(diào)賬？因?yàn)榭催@里會(huì)計(jì)在倒退發(fā)現(xiàn)2017年一月份交了企業(yè)所得稅后，她在2016年11月的地方調(diào)賬，借其他應(yīng)收款，貸其他應(yīng)付款某某等，不太明白為什么要這樣調(diào)
1/1105
2017-03-16
物流行業(yè)收取的加盟商保證金是入其他應(yīng)收款嗎？退回記其他應(yīng)付款？需要繳納企業(yè)所得稅？還需交什么稅？
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2020-04-10
年會(huì)獎(jiǎng)品除了按其他所得代扣個(gè)人所得稅，還有沒其他的處理方式
1/290
2018-01-19
想問問現(xiàn)有一家公司因前幾年有職工被運(yùn)貨物的電梯砸到，死亡，賠償70萬，這幾年也沒銷售，要注銷。賬上有30幾萬的其他應(yīng)付款，作利潤交25%的所得稅，減存貨減彌補(bǔ)以前虧損還有187479.58，要交46869.9的所得稅
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2022-09-28
老師，您好！去年計(jì)提的工資放在其他應(yīng)付款，今年發(fā)現(xiàn)多計(jì)提了，需要沖回，請(qǐng)問如果做分錄（包含所得稅）謝謝！
5/738
2021-05-14
老師，公司資不抵債準(zhǔn)備注銷，賬上的余額不足以支付其他應(yīng)付款，若債務(wù)豁免了就要交所得稅，那不豁免是不是不用交所得稅了？具體賬務(wù)怎么處理？分錄怎么做？
6/31
2025-07-03
老師，公司沒運(yùn)營過，沒收入，沒開戶，目前在注銷稅務(wù)，但是賬上有近5萬的其他應(yīng)付款余額（都是向股東借的），我該如何處理呢？有問到說，借款期沒超過一年就可以不用繳納企業(yè)所得稅，那有方法可以避免繳納稅嗎？
1/435
2018-07-31
您好，請(qǐng)問公司從2016年成立以來都是借法人的錢經(jīng)營（不計(jì)利息），現(xiàn)在要注銷公司，其他應(yīng)付款-法人貸方余額20萬元，是否要繳納企業(yè)所得稅呢？
1/815
2020-04-23
其他應(yīng)付款賬面為負(fù)數(shù)，計(jì)稅計(jì)基為0，為什么確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)
1/1579
2019-08-08
企業(yè)因資金緊張無法支付員工工資，向企業(yè)法定代表人借了一筆錢，會(huì)計(jì)上已計(jì)入其他應(yīng)付款，一直未歸還，現(xiàn)企業(yè)要注銷，是否需要企業(yè)所得稅？
1/838
2017-12-02
老師，您好！我想請(qǐng)教您，我們公司在走普通注銷，但清算時(shí)公司所有資產(chǎn)都拿出來還債了，最后剩下47萬多借老板的其他應(yīng)付款無法償還，而老板也說他可以放棄這筆債權(quán)，但是一放棄就要進(jìn)收入交企業(yè)所得稅，如何能保證清算的同時(shí)不交所得稅？我可不可以直接把這筆債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)？借:其他應(yīng)付款，貸:實(shí)收資本？
1/658
2019-09-12