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出口退稅企業(yè)，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票均作為暫不抵扣處理，現(xiàn)當(dāng)月有份發(fā)票已認(rèn)證，但對(duì)方不小心作廢了，在申報(bào)時(shí)是否將該發(fā)票作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理，將發(fā)票分配報(bào)稅期，附表二的23欄填寫(xiě)正數(shù)稅額是嗎？還需要做其他操作嗎？
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2019-03-06
老師 我5月、6月、7月都有報(bào)關(guān)單 然后每個(gè)月按月開(kāi)對(duì)應(yīng)的出口發(fā)票，正常申報(bào)增值稅，然后我可以在10月申報(bào)一起做退稅申報(bào)嘛？ 我們是首單
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2025-06-27
我在做外貿(mào)企業(yè)退稅系統(tǒng),生成申報(bào)文件 為什么出現(xiàn)這個(gè)狀況
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2018-05-10
現(xiàn)在外貿(mào)企業(yè)出口退稅，退稅申報(bào)是6月，進(jìn)入退稅是的申報(bào)所屬期也是6月吧？好久沒(méi)報(bào)過(guò)，有人告訴我是填申報(bào)的當(dāng)月，不太清楚這種說(shuō)法是否正確？
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2018-07-12
既做外貿(mào)出口，又有內(nèi)銷(xiāo)，出口退稅和內(nèi)銷(xiāo)銷(xiāo)項(xiàng)稅可以沖抵嗎？
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2018-03-15
老師，出口技術(shù)服務(wù)需要再電子稅務(wù)局做出口退免稅備案嗎？
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2024-07-09
老師好，一般納稅人出口企業(yè)，申請(qǐng)退稅（增值稅）稅局審核存在調(diào)整評(píng)估數(shù)據(jù)，受理退稅額與申請(qǐng)退稅額存在差異，這差異要怎樣處理
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2023-03-14
問(wèn)下出口退稅的運(yùn)輸發(fā)票沒(méi)有，因?yàn)楦兜氖乾F(xiàn)金，申報(bào)資料里需要寫(xiě)什么證明嗎？
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2016-05-31
#提問(wèn)#咨詢(xún)下，出口退稅時(shí)18年12月的報(bào)關(guān)單，就這個(gè)月進(jìn)行退稅申報(bào)時(shí)出現(xiàn)問(wèn)題，購(gòu)進(jìn)發(fā)票 名品：瓷磚，報(bào)關(guān)單寫(xiě)的是地磚，這次申報(bào)遇到稅務(wù)局人為挑選出來(lái)，因?yàn)闀r(shí)間久了，并且不是一票對(duì)一單的情況，這個(gè)應(yīng)該怎么處理，并且我們18年申報(bào)退稅時(shí)不止一單是這個(gè)情況，都已經(jīng)退稅下來(lái)了，就這一個(gè)單子，我應(yīng)該怎么處理，報(bào)關(guān)單是沒(méi)辦法改了，發(fā)票也不好改，因?yàn)槎愘M(fèi)都不同了。
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2019-06-09
老師您好，我們公司收到一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，里面有一項(xiàng)產(chǎn)品是做出口退稅的，其他的產(chǎn)品是內(nèi)銷(xiāo)的，現(xiàn)在出口的已經(jīng)申報(bào)退稅了，后面內(nèi)銷(xiāo)的要怎樣才能抵扣呢
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2020-04-24
有兩單報(bào)關(guān)單改境內(nèi)貨源地，改單費(fèi)共計(jì)1000元。開(kāi)發(fā)票開(kāi)改單費(fèi)好還是加下單運(yùn)費(fèi)合適？16年還有4單沒(méi)有申報(bào)出口退稅
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2017-01-25
出口退稅的普通發(fā)票本來(lái)稅率是0關(guān)我開(kāi)的時(shí)候開(kāi)為了13的稅，現(xiàn)在已跨月，關(guān)鍵是公司并沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)，如果正常申報(bào)，這個(gè)開(kāi)13的稅的稅額是不是全部會(huì)直接從公戶(hù)劃走，還有什么辦法補(bǔ)救嗎
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2019-08-02
老師，我想問(wèn)下，外貿(mào)企業(yè)出口退稅發(fā)生業(yè)務(wù)后，增值稅納稅申報(bào)表如何填寫(xiě)？
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2015-03-18
采購(gòu)用于出口的原材料，進(jìn)項(xiàng)稅額怎么做？出口有13%的退稅率
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2018-12-13
老師你好，電子口岸卡有信息，為什么退稅系統(tǒng)里沒(méi)有呢？
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2021-06-01
老師，生產(chǎn)型企業(yè)出口免抵退稅分錄： 1.貨物出口，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入時(shí)： 借：應(yīng)收賬款 貸： 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 - 外銷(xiāo) 2.免抵退稅不予免征和抵扣的稅額： 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 - 外銷(xiāo)成本 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 3.應(yīng)退稅額： 借：其他應(yīng)收款 - 出口退稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口退稅 4.免抵稅額： 借：應(yīng)繳稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口抵減內(nèi)銷(xiāo)的應(yīng)納稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口退稅 5.次月收到退稅款時(shí)： 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款 - 出口退稅 第三條和第四條的 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口退稅 數(shù)據(jù)時(shí)同一個(gè)嘛？
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2024-05-22
海關(guān)系統(tǒng)授權(quán)多一個(gè)天津港作為出口口岸，如何操作
1/620
2018-11-27
生產(chǎn)企業(yè)出口貨物勞務(wù)免抵退稅申報(bào)明細(xì)表序號(hào)、金額要改，在哪里能改？
1/607
2022-02-21
外貿(mào)企業(yè)出口退稅認(rèn)證在6月，收到款項(xiàng)是8月如何填寫(xiě)增值稅申報(bào)表
1/3379
2018-10-18
申報(bào)退稅時(shí)商品代碼與代理出口貨物證明數(shù)據(jù)中的代碼不等怎么處理
1/875
2019-12-12