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金馬商貿(mào)籌建期，第29號(hào)憑證看不懂呀？1、月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，將銷項(xiàng)稅、進(jìn)項(xiàng)稅等3級(jí)科目余額結(jié)轉(zhuǎn)至“轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目，再由“轉(zhuǎn)出未交增值稅”結(jié)轉(zhuǎn)至“未交增值稅”，“未交增值稅”期末余額在貸方表示未交增值稅，反之則為期末留抵余額。
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2016-10-11
老師您好，平時(shí)每月把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額/銷項(xiàng)稅額 分別結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，再由轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，那我想看看這一年交了多少增值稅從哪里看呢，從賬里看哪個(gè)科目呢，謝謝了
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2022-01-13
你好，銷項(xiàng)稅額及進(jìn)項(xiàng)稅額正數(shù)差額，做分錄：借：應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅　一轉(zhuǎn)出未交增值稅　　　　貸：應(yīng)交稅金一未交增值稅　　　　　當(dāng)交稅金時(shí)：借應(yīng)交稅金一未交增值稅　　　　貸：銀行存款。當(dāng)年終時(shí)，應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅　一轉(zhuǎn)出未交增值稅　　有余額怎處理？
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2020-02-28
在外地的工程在外管地交了2%的增值稅，同時(shí)也交了城建稅等附加稅。增值稅還差9%沒(méi)交，但是有留抵進(jìn)項(xiàng)稅把11%的增值稅都抵了，那已經(jīng)交的2%的增值稅能用來(lái)抵當(dāng)?shù)氐墓こ虘?yīng)交的增值稅嗎？在增值稅報(bào)表里可以填到分次預(yù)繳稅額里嗎？
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2017-04-17
關(guān)于“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）”和“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）”兩個(gè)科目在實(shí)際工作中都沒(méi)有用過(guò)，只用了“應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅”結(jié)轉(zhuǎn)增值稅余額。如圖紅框里的兩個(gè)科目用法沒(méi)看明白，想問(wèn)一下應(yīng)該從什么方面來(lái)好理解一點(diǎn)？
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2022-04-01
老師，金碟軟件做賬，增值稅應(yīng)交稅金的科目里只設(shè)“應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅一銷項(xiàng)稅額”，“應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額”和“應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅一已交稅金”這三個(gè)，那么計(jì)提增值稅時(shí)的分錄和次月交增值稅時(shí)的分錄怎么做呢？
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2016-12-06
老師，關(guān)于增值稅的賬務(wù)處理流程 ，您幫我看一下，從進(jìn)到銷再到結(jié)轉(zhuǎn) 購(gòu)進(jìn)：借：進(jìn)項(xiàng)5 銷售：貸：銷項(xiàng)10 月末結(jié)轉(zhuǎn)：借：未交增值稅5 貸：進(jìn)項(xiàng)5 借：銷項(xiàng)10 貸：未交增值稅10 到這步應(yīng)該交5的增值稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出末交增值稅5 貸：未交增值稅5 這樣對(duì)嗎
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2021-09-27
老師，你好，增值稅發(fā)票回來(lái)的時(shí)候 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 月底時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 等到認(rèn)證的時(shí)候 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸： 請(qǐng)問(wèn)貸方是寫(xiě)待認(rèn)證還是未交增值稅？
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2019-08-27
老師您好，平時(shí)每月把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額/銷項(xiàng)稅額 分別結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，再由轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，那我想看看這一年交了多少增值稅從哪里看呢，從賬里看哪個(gè)科目呢，謝謝了
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2022-01-13
老師您好，想問(wèn)一下，公司如果收到一筆錢1130含增值稅的收入，增值稅130，做內(nèi)帳,的時(shí)候，130的增值稅怎么出成本呀？分錄寫(xiě)成：借：銀行存款1130，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000，應(yīng)交增值稅130，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候，借：應(yīng)交增值稅130，貸什么呢？才可以做成成本呢：
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2020-07-27
進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)扣除 如果當(dāng)月只有進(jìn)項(xiàng)稅，我能這樣做嗎 借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除 貸其他收益 借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 直接放在未交增值稅，做留底呢
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2019-10-11
老師，在增值稅發(fā)票平臺(tái)顯示自本月1日起，您共取得 6 張紅字增值稅發(fā)票， 其中增值稅專用發(fā)票 0 張， 增值稅電子專用發(fā)票 0 張， 增值稅普通發(fā)票 0 張， 增值稅普通發(fā)票（電子） 6 張，這個(gè)紅字電子發(fā)票哪里可以查，不知道是哪幾種發(fā)票做了紅沖，謝謝
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2021-01-29
A公司為增值稅一般納稅人，2020年2月發(fā)生以下業(yè)務(wù)：進(jìn)口產(chǎn)品20000元，海關(guān)征收2600元增值稅；購(gòu)入原材料20000元，增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額為2600元。銷售不含稅產(chǎn)品100000元，適用的增值稅稅率為13%，根據(jù)以上業(yè)務(wù)該企業(yè)應(yīng)繳納的增值稅稅額為（　）元
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2022-03-22
我們是建筑業(yè)有一般計(jì)稅和簡(jiǎn)易計(jì)稅，這個(gè)月簡(jiǎn)易計(jì)稅增值稅10萬(wàn)，一般計(jì)稅增值稅4萬(wàn)，一般計(jì)稅紅沖發(fā)票增值稅1萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)稅10萬(wàn)，增值稅申報(bào)時(shí)應(yīng)納增值稅10萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)老師那紅沖增值稅1萬(wàn)和這1萬(wàn)計(jì)算的營(yíng)業(yè)稅附加怎么做賬
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2019-01-10
老師好！請(qǐng)問(wèn)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄怎么做？我覺(jué)得應(yīng)該是，借銷項(xiàng)2，貸進(jìn)項(xiàng)1，貸應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅1。而我看到新公司，計(jì)提增值稅：借：應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1，貸應(yīng)交稅金-未交增值稅1（進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)導(dǎo)致科目余額表期初數(shù)很大）
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2019-10-06
12月份時(shí)候銷售房子，開(kāi)發(fā)票出去1830175元，稅額87151.19元，12月份未做增值稅稅費(fèi)計(jì)提，2019年1月份繳納增值稅稅款87151.19元，兩筆分錄怎么做？貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入143023.81 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-應(yīng)交增值稅87151.19 借:銀行存款1830175借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-已交增值稅87151.19 貸:銀行存款87151.19 對(duì)嗎？
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2019-02-15
老師，請(qǐng)問(wèn)一下，月末實(shí)現(xiàn)增值稅，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。交的時(shí)候，是 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款。。。 這樣做分錄沒(méi)錯(cuò)吧？ 這樣做，轉(zhuǎn)出未交增值稅科目 期末就會(huì)一直有個(gè)借方余額。 是不是這樣？
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2020-11-28
轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額對(duì)嗎？上月計(jì)提，次月繳納，計(jì)提借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，次月繳納后借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸銀行存款，這樣未交增值稅借方就有余額了，一直這樣掛著嗎？借方有余額對(duì)嗎？
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2020-04-09
10月份進(jìn)項(xiàng)1500?銷項(xiàng)1600?,這樣計(jì)提借應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅00??貸?應(yīng)交增值稅--未交增值稅,100?,申報(bào)時(shí),因?yàn)橛屑佑?jì)抵扣15%,結(jié)果是申報(bào)應(yīng)交增值稅為0?,有留抵25,那該如何做帳,,, 我意思是我實(shí)際應(yīng)交增值稅是 0 結(jié)果有計(jì)提數(shù),怎么平掉這帳
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2020-11-05
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—應(yīng)交銷項(xiàng)稅3968.72 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅3968.72 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅413.26 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅413.26 上期留抵稅額是否要做分錄，進(jìn)項(xiàng)都做轉(zhuǎn)出分錄了，但是進(jìn)項(xiàng)還有余額
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2024-01-10