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老師 我看了一下本其的企業(yè)所得稅申報 本月的利潤總額14萬 預繳企業(yè)所得稅只有5000多 結果顯示應交企業(yè)所得稅為0 是怎么回事呢 不是應交補繳1000多么
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2024-07-09
還有就是我這邊要開配件發(fā)票給客戶，但我這是沒有購進來的配件專票的，就當做是交16%個稅點。這樣可以開嗎？
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2019-01-04
今年1月份新開班企業(yè)，1、2月份申報個人所得稅零申報，3月份申報時，人員工資8500元，應交個人所得稅140元，但系統(tǒng)提示三個月的累計扣除15000元，這樣當月個人所得稅申報為0，這種情況怎樣處理？
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2019-04-06
老師 我這有個繳納企業(yè)所得稅的不明白 例如1、企業(yè)1季度預繳企業(yè)所得稅時相應的應納稅所得額50萬 2季度預交企業(yè)所得稅時累計應納所得稅額150萬 A企業(yè)1季度：
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2022-06-30
老師，我9月交所得稅的時候沒有計提，到十月份看到銀行單子才做了計提所得稅和繳納所得稅的分錄，現(xiàn)在情況是10、11、12月不需要交所得稅，但利潤表里出現(xiàn)了十月份繳納的9月份的所得稅這個數(shù)據(jù)，使資產負債表和所得稅報表不一致了，怎么辦啊
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2021-01-07
單位的收入都小于成本，因為開10個點的工程款，進料票是3個點的，都是專票，，按查賬征收的，不交所得稅，但是地稅一直管著企業(yè)所得稅的，讓公司交，后來老板就交了一些，但是現(xiàn)在囯地稅合并了，還要填企業(yè)所得稅報表，肯定是虧的，不交企業(yè)所得稅，關鍵每月多少交幾百，這表怎么填呀
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2018-07-13
老師，我們是一家賓館，核定征收，這個季度開了199020.54元的發(fā)票，得交個人所得稅，請問這個個人所得稅如何計算？應稅所得率是1.3%
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2019-04-11
10-12月所得稅少交了，想等到5月份年報申報時補上，但今天1季度的所得稅怎么申報呢？不交錢報表里有數(shù)據(jù)過不了，交錢的話因被扣了3個月的費用所得稅又不對，怎么辦呢？
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2019-04-17
計提工資，個稅。是不是借：管理費用貸：應付職工薪酬-工資。發(fā)工資時借：應付職工薪酬-工資貸：應交稅費-個人所得稅 銀行存款 上交個人所得稅借：應交稅費-個人所得稅貸：銀行存款
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2020-05-12
老師你好，請問12月份，支付3500元是補交2018年企業(yè)所得稅和滯納金，做到2020年12月份，分錄怎么做？ 備注寫補交2018年企業(yè)所得稅借：應交稅費—企業(yè)所得稅，貸：銀行存款，老師這樣可以嗎
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2021-01-11
請問我們行業(yè)的企業(yè)所得稅稅負率是1.5%，我根據(jù)本年度不含稅銷售額計算出來的應交所得稅，是享受過企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策的應交稅額？還是不想享受優(yōu)惠政策應該交的稅額呢？
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2019-06-10
企業(yè)所得稅匯算清繳的時候，我們有兩張成本發(fā)票查出來對方沒有繳稅，跨年我們補交了這張發(fā)票的企業(yè)所得稅，匯算清繳年后交的稅款沒在18年預交企業(yè)所得稅稅款里邊嗎
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2019-05-16
在企業(yè)所得稅季報上的營業(yè)成本怎么填，財務報表上是不交所得稅的，收入減成本減費用，但在企業(yè)所得稅季報上沒得填費用的欄目，這樣就要交所得稅，那在季報上營業(yè)成本是不是要把費用加在一起呢？
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2019-01-15
老師，我們補交的增值稅，企業(yè)所得稅怎么做賬呀？會計去年申報的不是這個數(shù)，后來稅務局給看出來了我們又補交上了，這塊咋記賬呢 增值稅時：借：以前年度損益調整 貸：應交稅費-應交增值稅 企業(yè)所得稅?時：借：以前年度損益調整? 貸：應交稅金——企業(yè)所得稅 交稅時：借：應交稅費-?應交增值稅 貸：銀行存款? 借：應交稅費——企業(yè)所得稅? 貸：銀行存款 是這樣嗎
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2021-04-02
老師您好！小規(guī)模納稅人之前一直沒有做賬，現(xiàn)在開始做賬的話本月繳納了上個月的增值稅，附加稅和個人所得稅(經營所得），本月會計分錄如何做？ 我是這樣做的您幫忙看一下對嗎？ 計提時: 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——應交增值稅(未交增值稅) 借:稅金及附加 貸:應交稅費——應交城市維護建設稅/應交教育費附加/應交地方教育費附加 借:所得稅費用 貸:應交稅費——應交個人所得稅 繳納時:借應交稅費——應交增值稅/各類附加稅/個人所得稅 貸/銀行存款
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2021-12-17
小規(guī)模納稅人的企業(yè)所得稅稅率是多少，是不是只要有利潤就必須交所得稅
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2021-10-20
老師營業(yè)執(zhí)照上是有限責任公司（法人獨資），是交企業(yè)所得稅還是個人所得稅
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2022-04-07
老師您好 我們小規(guī)模納稅人交個人所得稅經營所得時，可以彌補往年虧損嗎？
1/1938
2020-01-09
老師 請問企業(yè)所得稅年報時交過的企業(yè)所得稅填在年報上 為何填不進去呢
1/2954
2020-05-21
老師，個人所得稅的會計分錄是 借：營業(yè)稅金及附加 貸 應交稅費-個人所得稅嗎
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2019-11-22