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老師,小規(guī)模納稅人,業(yè)務(wù)招待費要寫那個匯算清繳的表格?
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2021-05-11
星空公司為居民企業(yè),2021年發(fā)生部分經(jīng)濟事項如下: (1)銷售產(chǎn)品收入5000萬元,出租辦公樓租金收入200萬元,轉(zhuǎn)讓設(shè)備收入100萬元,獲得財政撥款50萬元; (2)相關(guān)成本3000萬,管理費用100萬元(其中包含業(yè)務(wù)招待費30萬元),銷售費用600萬元(其中包含廣告費550萬元),財務(wù)費用80萬元; (3支付訴訟費4萬元,工商行政部門罰款6萬元; (4)直接捐贈給貧困地區(qū)小學(xué)14萬元; (5)繳納增值稅120萬元,消費稅38萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費附加23萬元。 要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,稅率為25%,計算星空公司當(dāng)年企業(yè)所得稅稅額。
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2022-12-09
老師,送禮用的月餅禮盒取得發(fā)票,走業(yè)務(wù)招待費是不是要代扣代繳個稅,繳納企業(yè)所得稅與增值稅啊?如果走福利費,不超過工資總額百分之14,就可以稅前扣除了吧
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2021-09-17
老師,送禮用的月餅禮盒取得發(fā)票,走業(yè)務(wù)招待費是不是要代扣代繳個稅,繳納企業(yè)所得稅與增值稅???如果走福利費,不超過工資總額百分之14,就可以稅前扣除了吧
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2021-09-17
老師我想問下,2020年的帳 業(yè)務(wù)招待費年度匯算清繳的時候未進(jìn)行調(diào)整 現(xiàn)在要怎么處理啊
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2022-04-18
老師,開業(yè)的時候,做了一些禮品,里面有月餅之類的,可以做管理費用-宣傳費嗎, 不用業(yè)務(wù)招待費用
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2021-09-18
老師,小車加油費進(jìn)管理費用吧,二級科目寫什么呢?業(yè)務(wù)招待費,還是辦公費???
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2020-12-10
老師,20年度的之前做了兩筆預(yù)付卡的一筆入了福利費一筆入了業(yè)務(wù)招待費,匯算清繳時怎么處理?
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2021-04-08
老師,我們老板的客戶親人去世了,他給包了一些紅包,我計入管理費用-業(yè)務(wù)招待費科目 找個經(jīng)手人寫個領(lǐng)款單 然后老板簽字,領(lǐng)款單的內(nèi)容怎么寫呢?
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2022-05-16
公司中秋給上面領(lǐng)導(dǎo)送了螃蟹月餅,涉及到代扣代繳個人所得稅問題,我們不可能找領(lǐng)導(dǎo)要身份信息交個稅的,是否可以這樣操作,采購申請單上寫明送給某某業(yè)務(wù)往來單位 上次問了老師說可以直接計入“銷售費用-業(yè)務(wù)招待費” 而我咨詢稅務(wù)局,和稅務(wù)局說的也是購買了月餅來贈送業(yè)務(wù)單位,他們就說我們的這種是視同銷售第8條規(guī)定的,是視同銷售,要求繳納增值稅及附加稅、水利基金和印花稅 哪個才是正確的?
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2020-09-28
為培訓(xùn)發(fā)生的餐費能不能入職工教育經(jīng)費 (包含子公司的領(lǐng)導(dǎo))還是入業(yè)務(wù)招待費
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2024-11-28
星空公司為居民企業(yè),2021年發(fā)生部分經(jīng)濟事項如下: (1)銷售產(chǎn)品收入5000萬元,出租辦公樓租金收入200萬元,轉(zhuǎn)讓設(shè)備收入100萬元,獲得財政撥款50萬元; (2)相關(guān)成本3000萬,管理費用100萬元(其中包含業(yè)務(wù)招待費30萬元),銷售費用600萬元(其中包含廣告費550萬元),財務(wù)費用80萬元; (3支付訴訟費4萬元,工商行政部門罰款6萬元; (4)直接捐贈給貧困地區(qū)小學(xué)14萬元; (5)繳納增值稅120萬元,消費稅38萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費附加23萬元。 要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,稅率為25%,計算星空公司當(dāng)年企業(yè)所得稅稅額。
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2022-12-09
文化傳媒公司小規(guī)模,老板拿了2張餐飲票,加起來500左右,可以入業(yè)務(wù)招待費吧?借:銷售費用-業(yè)務(wù)招待費 貸:庫存現(xiàn)金,對嗎
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2017-09-08
老師您好!我們中標(biāo)了一個合同,現(xiàn)在需要給對方付招標(biāo)代理費,招標(biāo)代理費是含在合同總價里面的,這個該怎么做會計分錄
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2019-11-22
招商部李春向老板審請資金,然后采購商品,入庫,會計分錄借庫存現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付款,掛老板還是招商部李春?會計分錄不會
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2020-07-21
公司買酒招待客戶,賣方給開的酒水增值稅普票,這張發(fā)票能否入賬招待費嘛,還需要提供哪些證明作為原始憑證入賬費用
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2019-01-30
老師,所得稅年報業(yè)務(wù)招待費用要調(diào)增,在A105000 15欄 但是A104000期間費用明細(xì)這里的業(yè)務(wù)招待費是填調(diào)整前的還是調(diào)整后的呢
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2020-05-16
公司員工到其他市縣招待客人,發(fā)生的住宿費,客人的已經(jīng)由客人自己報銷,公司員工的住宿費是計入招待費還是差旅費
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2017-06-23
老師,我們是個人掛靠單位,現(xiàn)在公司發(fā)生了一些招待費(請甲方吃飯、封包)這些放入管理費用招待費還是工程施工間接費用
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2021-06-21
購買購物卡贈送客戶如何做賬,是不是要計入管理費用——業(yè)務(wù)招待費,同時業(yè)務(wù)招待費只能按照發(fā)生額的百分之六十扣除?
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2019-01-17
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