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星空公司為居民企業(yè)，2021年發(fā)生部分經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)如下： （1)銷售產(chǎn)品收入5000萬元，出租辦公樓租金收入200萬元，轉(zhuǎn)讓設(shè)備收入100萬元，獲得財政撥款50萬元； （2)相關(guān)成本3000萬，管理費(fèi)用100萬元（其中包含業(yè)務(wù)招待費(fèi)30萬元），銷售費(fèi)用600萬元（其中包含廣告費(fèi)550萬元），財務(wù)費(fèi)用80萬元； （3支付訴訟費(fèi)4萬元，工商行政部門罰款6萬元； （4)直接捐贈給貧困地區(qū)小學(xué)14萬元； （5）繳納增值稅120萬元，消費(fèi)稅38萬元，城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加23萬元。 要求：根據(jù)上述資料，不考慮其他因素，稅率為25%，計(jì)算星空公司當(dāng)年企業(yè)所得稅稅額。
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2022-12-09
老師，送禮用的月餅禮盒取得發(fā)票，走業(yè)務(wù)招待費(fèi)是不是要代扣代繳個稅，繳納企業(yè)所得稅與增值稅啊？如果走福利費(fèi)，不超過工資總額百分之14，就可以稅前扣除了吧
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2021-09-17
老師，送禮用的月餅禮盒取得發(fā)票，走業(yè)務(wù)招待費(fèi)是不是要代扣代繳個稅，繳納企業(yè)所得稅與增值稅??？如果走福利費(fèi)，不超過工資總額百分之14，就可以稅前扣除了吧
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2021-09-17
老師我想問下，2020年的帳 業(yè)務(wù)招待費(fèi)年度匯算清繳的時候未進(jìn)行調(diào)整 現(xiàn)在要怎么處理啊
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2022-04-18
老師，開業(yè)的時候，做了一些禮品，里面有月餅之類的，可以做管理費(fèi)用-宣傳費(fèi)嗎， 不用業(yè)務(wù)招待費(fèi)用
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2021-09-18
老師，小車加油費(fèi)進(jìn)管理費(fèi)用吧，二級科目寫什么呢？業(yè)務(wù)招待費(fèi)，還是辦公費(fèi)??？
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2020-12-10
公司中秋給上面領(lǐng)導(dǎo)送了螃蟹月餅，涉及到代扣代繳個人所得稅問題，我們不可能找領(lǐng)導(dǎo)要身份信息交個稅的，是否可以這樣操作，采購申請單上寫明送給某某業(yè)務(wù)往來單位 上次問了老師說可以直接計(jì)入“銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)” 而我咨詢稅務(wù)局，和稅務(wù)局說的也是購買了月餅來贈送業(yè)務(wù)單位，他們就說我們的這種是視同銷售第8條規(guī)定的，是視同銷售，要求繳納增值稅及附加稅、水利基金和印花稅 哪個才是正確的？
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2020-09-28
老師，20年度的之前做了兩筆預(yù)付卡的一筆入了福利費(fèi)一筆入了業(yè)務(wù)招待費(fèi)，匯算清繳時怎么處理？
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2021-04-08
老師，我們老板的客戶親人去世了，他給包了一些紅包，我計(jì)入管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)科目 找個經(jīng)手人寫個領(lǐng)款單 然后老板簽字，領(lǐng)款單的內(nèi)容怎么寫呢？
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2022-05-16
為培訓(xùn)發(fā)生的餐費(fèi)能不能入職工教育經(jīng)費(fèi) （包含子公司的領(lǐng)導(dǎo)）還是入業(yè)務(wù)招待費(fèi)
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2024-11-28
星空公司為居民企業(yè)，2021年發(fā)生部分經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)如下： （1)銷售產(chǎn)品收入5000萬元，出租辦公樓租金收入200萬元，轉(zhuǎn)讓設(shè)備收入100萬元，獲得財政撥款50萬元； （2)相關(guān)成本3000萬，管理費(fèi)用100萬元（其中包含業(yè)務(wù)招待費(fèi)30萬元），銷售費(fèi)用600萬元（其中包含廣告費(fèi)550萬元），財務(wù)費(fèi)用80萬元； （3支付訴訟費(fèi)4萬元，工商行政部門罰款6萬元； （4)直接捐贈給貧困地區(qū)小學(xué)14萬元； （5）繳納增值稅120萬元，消費(fèi)稅38萬元，城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加23萬元。 要求：根據(jù)上述資料，不考慮其他因素，稅率為25%，計(jì)算星空公司當(dāng)年企業(yè)所得稅稅額。
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2022-12-09
在做商業(yè)實(shí)操業(yè)務(wù)時，有一筆銷售經(jīng)理的招待費(fèi)是計(jì)入銷售費(fèi)用-招待費(fèi)，為啥不是管理費(fèi)用-招待費(fèi)呢？還有一筆采購人員的差旅費(fèi)是計(jì)入管理費(fèi)用-差旅費(fèi)，那為啥不是銷售費(fèi)用-差旅費(fèi)？因?yàn)楝F(xiàn)在利潤報表里管理費(fèi)用下不是有明細(xì)項(xiàng)目要填，招待費(fèi)就是在管理費(fèi)用科目下啊
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2017-03-15
文化傳媒公司小規(guī)模，老板拿了2張餐飲票，加起來500左右，可以入業(yè)務(wù)招待費(fèi)吧？借：銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸：庫存現(xiàn)金，對嗎
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2017-09-08
老師您好！我們中標(biāo)了一個合同，現(xiàn)在需要給對方付招標(biāo)代理費(fèi)，招標(biāo)代理費(fèi)是含在合同總價里面的，這個該怎么做會計(jì)分錄
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2019-11-22
招商部李春向老板審請資金，然后采購商品，入庫，會計(jì)分錄借庫存現(xiàn)金，貸其他應(yīng)付款，掛老板還是招商部李春？會計(jì)分錄不會
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2020-07-21
公司買酒招待客戶，賣方給開的酒水增值稅普票，這張發(fā)票能否入賬招待費(fèi)嘛，還需要提供哪些證明作為原始憑證入賬費(fèi)用
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2019-01-30
老師，所得稅年報業(yè)務(wù)招待費(fèi)用要調(diào)增，在A105000 15欄 但是A104000期間費(fèi)用明細(xì)這里的業(yè)務(wù)招待費(fèi)是填調(diào)整前的還是調(diào)整后的呢
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2020-05-16
公司員工到其他市縣招待客人，發(fā)生的住宿費(fèi)，客人的已經(jīng)由客人自己報銷，公司員工的住宿費(fèi)是計(jì)入招待費(fèi)還是差旅費(fèi)
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2017-06-23
老師，我們是個人掛靠單位，現(xiàn)在公司發(fā)生了一些招待費(fèi)（請甲方吃飯、封包）這些放入管理費(fèi)用招待費(fèi)還是工程施工間接費(fèi)用
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2021-06-21
購買購物卡贈送客戶如何做賬，是不是要計(jì)入管理費(fèi)用——業(yè)務(wù)招待費(fèi)，同時業(yè)務(wù)招待費(fèi)只能按照發(fā)生額的百分之六十扣除？
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2019-01-17