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收到備付金，可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎。
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2017-07-06
如果一家公司的投資收入占比越來(lái)越大，甚至某年超越營(yíng)收，始終保持營(yíng)業(yè)外收入不變嗎？
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2019-12-03
國(guó)外教練在我們平臺(tái)授課，我們支付給對(duì)方的費(fèi)用怎么做賬呢？另外我們這個(gè)肯定是美元支付的，這個(gè)需要備案什么的嗎？
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2018-08-21
地產(chǎn)公司一般納稅人，要購(gòu)買 香港公司在內(nèi)地的一家子公司的100%股權(quán)，對(duì)方要求境內(nèi)交易境外支付，什么是境內(nèi)交，境外支付？
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2019-01-29
老師你好，單位有支付寶和微信的收入，這個(gè)收入要按照1%的比例來(lái)算不交稅的稅額嗎？比如，企業(yè)支付支付寶時(shí)候收到1100元，分錄可以寫(xiě)成借：其他貨幣資金—支付寶1100 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入—未開(kāi)票收入 1000 應(yīng)繳稅費(fèi)—應(yīng)繳增值稅—減免稅款100嗎？單位是小規(guī)模納稅人。應(yīng)繳稅費(fèi)—應(yīng)繳增值稅—減免稅款100下月的時(shí)候可以計(jì)入到營(yíng)業(yè)外收入嗎？
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2021-06-29
18年庫(kù)存商品轉(zhuǎn)廢品,分錄借營(yíng)業(yè)外支出，貸庫(kù)存商品。這分錄借方營(yíng)業(yè)外支出覺(jué)得不太對(duì)，會(huì)影響企業(yè)所得稅匯算清繳嗎？
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2019-01-26
稅費(fèi)多交了9分，多的9分算到營(yíng)業(yè)外支出，請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎么做賬？借：營(yíng)業(yè)外支出--其他 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--已交稅費(fèi)對(duì)嗎？
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2018-01-31
老師，非自然災(zāi)害造成的存貨變質(zhì)，經(jīng)批準(zhǔn)之后計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出，進(jìn)項(xiàng)已轉(zhuǎn)出，那么這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出可以在所得稅前扣除嗎？
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2022-09-09
老師咨詢一下，支付給國(guó)外客戶的傭金沒(méi)發(fā)票，能否全額扣除？是否國(guó)內(nèi)支付國(guó)外客戶傭金都是沒(méi)發(fā)票的？大家是如何操作的？
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2020-09-23
我公司外派一名人員到其他公司，對(duì)方公司給我們支付工資3000，我們按本公司標(biāo)準(zhǔn)支付外派人員工資、社保4000，我們兩公司如何記賬，不開(kāi)發(fā)票，掛往來(lái)，如何做分錄？我收的時(shí)候記借銀行存款 貸 其他應(yīng)收款 ， 支工資 借：應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 計(jì)提工資 借：管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬？
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2022-06-07
公司是小規(guī)模納稅人，17年3月有一筆應(yīng)收賬款因?yàn)閷?duì)方公司注銷所以收不回來(lái)了?，F(xiàn)在想轉(zhuǎn)核銷，應(yīng)該計(jì)入什么科目呢？可以直接轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外支出嗎？
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2019-01-08
某生產(chǎn)型外商投資企業(yè)為增值稅一般納稅人。2020年，該企業(yè)自行核算主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為2700萬(wàn)元，其他業(yè)務(wù)收入200萬(wàn)元，投資收益45萬(wàn)元；扣除項(xiàng)目金額合計(jì)2865萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額80萬(wàn)元。經(jīng)稅務(wù)師審核，發(fā)現(xiàn)下列情況： (1)“管理費(fèi)用”賬戶列支100萬(wàn)元，其中：與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)30萬(wàn)元；新產(chǎn)品技術(shù)開(kāi)發(fā)費(fèi)40萬(wàn)元；支付給母公司的管理費(fèi)10萬(wàn)元。 (2)“財(cái)務(wù)費(fèi)用”賬戶列支40萬(wàn)元，其中：6月1日向非金融企業(yè)借入資金200萬(wàn)元用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，當(dāng)年支付利息12萬(wàn)元并在財(cái)務(wù)費(fèi)用賬戶中列支，同期同類銀行貸款年利率為6%。 (3)“營(yíng)業(yè)外支出”賬戶列支40萬(wàn)元，其中：對(duì)外捐款30萬(wàn)元（
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2022-01-06
請(qǐng)問(wèn)老師我企業(yè)因商品質(zhì)量問(wèn)題，需要付給對(duì)方賠償款，那我開(kāi)票和確認(rèn)收入是按照正常做嗎，然后賠款應(yīng)該怎么做分錄呢，如果直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出會(huì)被稅局查引起補(bǔ)交稅風(fēng)險(xiǎn)嗎？需要經(jīng)過(guò)其他應(yīng)付款科目，還是直接做營(yíng)業(yè)外支出??？
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2019-11-09
某企業(yè)為居民企業(yè)，假定2017年實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額為85萬(wàn)元，其中含被投資居民企業(yè)分回的權(quán)益性投資收益17萬(wàn)元（被投資居民企業(yè)所得稅稅率15%）。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)審核，已從“營(yíng)業(yè)外支出”賬戶中扣除的有以下項(xiàng)目：（1）交通違章罰款4萬(wàn)元；（2）某大型義演贊助支出6萬(wàn)元；（3）固定資產(chǎn)清理?yè)p失4萬(wàn)元；（5）公益性捐款20萬(wàn)元。 【要求】請(qǐng)計(jì)算該企業(yè)2017年應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅。
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2021-01-06
某上市公司被認(rèn)定為技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)企業(yè)。2021年度取得主營(yíng)業(yè)務(wù)收入48 000 萬(wàn)元、其他業(yè)務(wù)收入2 000萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)外收入1 000萬(wàn)元，投資收益500萬(wàn)元，發(fā)生主營(yíng) 業(yè)務(wù)成本25 000萬(wàn)元、其他業(yè)務(wù)成本1 000萬(wàn)元、營(yíng)業(yè)外支出1 500萬(wàn)元、稅金及附加 4 000萬(wàn)元，管理費(fèi)用3 000萬(wàn)元，銷售費(fèi)用10 000萬(wàn)元，財(cái)務(wù)費(fèi)用1 000萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)年度 會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額6 000萬(wàn)元。其中，具體業(yè)務(wù)如下： （6）公司取得的投資收益中包括國(guó)債利息收入200萬(wàn)元，符合條件的居民企業(yè)之 間的股息收入100萬(wàn)元。 計(jì)算投資收益應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額
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2022-06-20
質(zhì)量賠款問(wèn)題：?jiǎn)挝挥捎谫|(zhì)量問(wèn)題賠付客戶款項(xiàng)50000元。分錄：營(yíng)業(yè)外支出50000元，貸方應(yīng)收賬款50000元，有合同、協(xié)議，質(zhì)量報(bào)告，無(wú)發(fā)票，企業(yè)所得稅前可以稅前扣除嗎
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2017-07-10
D公司2022年度結(jié)帳前各損益類帳戶的余額如下：(15分)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入400000元（貸） 管理費(fèi)用3000元（借）主營(yíng)業(yè)務(wù)成本300000元（借） 財(cái)務(wù)費(fèi)用4000元（借）營(yíng)業(yè)稅金及附加2800元（借） 投資收益2000元（貸）銷售費(fèi)用6000元（借） 營(yíng)業(yè)外收入3100元（貸）其他業(yè)務(wù)收入26000元（貸） 營(yíng)業(yè)外支出700元（借）其他業(yè)務(wù)成本18000元（借）要求：（1）根據(jù)以上資料計(jì)算D公司本年度的利潤(rùn)總額，編制相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄（2）計(jì)算所得稅（無(wú)納稅調(diào)整項(xiàng)目）并編制相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄
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2024-03-14
失控發(fā)票所得稅調(diào)整，2017年公司虧損，有失控發(fā)票，調(diào)整 成本，庫(kù)存商品減少，轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出，營(yíng)業(yè)外支出是2019年還是2017年了
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2019-11-08
2019年處置固定資產(chǎn)，處置損失營(yíng)業(yè)外支出，匯算清繳這比營(yíng)業(yè)外支出需要調(diào)增嗎？怎么填匯算清繳處置損失和資產(chǎn)折舊表
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2020-05-26
我想問(wèn)下公益性現(xiàn)金捐贈(zèng)支出怎么做呢如果營(yíng)業(yè)額的10%作為捐贈(zèng)支出，是直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出嗎？
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2020-07-29