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A居民企業(yè)適用的企業(yè)所得稅稅率為25%，本年境內(nèi)應納稅所得額為300萬元，其設在M國的分公司應納稅所得額為60萬元(折合人民幣，下同)，在M國已繳納企業(yè)所得稅16.8萬元。該企業(yè)本年在我國實際應繳納的企業(yè)所得稅為多少萬元。
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2020-07-12
老師您好！請問人民幣賬戶支付境外貨款，取得關(guān)稅和增值稅票，賬務處理是不是如下：借：庫存商品（海關(guān)增值稅完稅價）應交稅金-增值稅進項稅（海關(guān)增值稅額）匯兌損益（差額）貸：其他應付款（關(guān)稅稅額）應付賬款（人民幣賬戶實際付款）
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2021-12-08
跨境電商 從國內(nèi)產(chǎn)品采購到海外倉入庫到最后銷售各個節(jié)點，哪些需要會計記賬？ 產(chǎn)品下單 供應商發(fā)貨-產(chǎn)品在途 產(chǎn)品本地入庫 本地發(fā)貨至海外倉 產(chǎn)品在途 產(chǎn)品到海外倉，海外倉入庫 買家下單 產(chǎn)品出庫送至買家手中
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2024-06-06
老師好！我是邊民互市貿(mào)易合作社會計，我們合作社與越南公司（供應商）簽訂合同購買堅果，堅果過境清關(guān)后賣給中國落地加工工廠，請教我們在采購過程中和賣給加工廠怎么做會計分錄？我們以什么收入作為主營收入比較合理？
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2025-04-15
請問后續(xù)交附加稅的分錄是怎么樣的？我看到我司做的是借：稅金及附加 貸：應交稅費—代扣代繳城建稅等，請問附加稅不是應該是代境外單位支付的，不應該歸入我們公司的費用嗎？為什么要做到稅金及附加里面呢？
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2019-07-29
某外籍專家甲在中國境內(nèi)無住所，于2019年2月至5月收聘在華工作。該期間甲每月取得中國精美企業(yè)支付的工作人民幣28000元；另以實報實銷形式取得住房補貼人民幣3000元，則甲在中國期間每月的應納稅所得額 是 （元）
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2019-03-11
我們是北京母公司的全資子公司，母公司資本金賬戶中有部分外幣，前期因為外匯監(jiān)管的原因，基本閑置，現(xiàn)在外匯局放寬境內(nèi)再投資后，我們想讓母公司把這部分閑置外幣以增加注冊資本的方式，轉(zhuǎn)過來，這樣操作是否可行？
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2019-11-27
老師 麻煩問下 出口業(yè)務如果有中間人，我們公司收貨款全額收，然后再支付給境外中間人貨款一定比例的傭金，這個能實現(xiàn)嗎？如果可以，稅務上需要哪些憑證把支付的傭金作為成本扣除，確認收入還是按報關(guān)單FOB直接確認嗎？
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2024-04-24
我們公司是一個跨境電商，就是給別人提供的一個平臺，平時的業(yè)務就是一些稅金和倉儲費，這些都是代收代繳的，就沒得營業(yè)成本。但是利潤表上面的營業(yè)成本一直是空的，這樣子一直做賬下去可以？該怎么做賬比較好呢？
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2018-10-29
我公司向境外支付一筆網(wǎng)絡使用費，業(yè)務主要內(nèi)容為登錄國外的總公司網(wǎng)站上傳部分數(shù)據(jù)。月末總公司會將該部分網(wǎng)絡服務器，線路等相關(guān)費用分攤給我公司。支付的這筆費用是否需要代扣代繳所得稅和增值稅。
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2018-03-16
公司是做境外的展會，帶國內(nèi)的企業(yè)到國外考查，國內(nèi)的企業(yè)要開增值稅專用發(fā)票，我們對應的成本有一部份是是國外的，一部份是國內(nèi)的普通 發(fā)票，像機票呀，團票呀，都是服務行業(yè)開的，都是開普通發(fā)票，不能抵扣，，那么怎么做賬呢？
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2017-09-11
請問跨境電商公司支付給支付公司的支付費用，就是加簽的支付手續(xù)費，這個是掛什么科目？還有就是對方不是按照充值的金額開票，而是按照使用的金額開票，1月份已經(jīng)支付了費用，但是2月份才開發(fā)票，怎么做賬呢？
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2020-02-17
學堂老師好！我想請教關(guān)于并購方面的問題。我公司收購了越南一家公司100%股權(quán)后，境內(nèi)公司和越南公司就是母子公司的關(guān)系了吧？稅務方面有什么要注意的地方呢？企業(yè)所得稅 要怎么處理呢？要編制合并報表嗎？謝謝您的答復！
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2022-11-15
某醫(yī)藥制造企業(yè)（增值稅一般納稅人）為國家需要重點扶持的高新技術(shù)企業(yè)， 2021 年取得商品銷售收入 5500,實現(xiàn)利潤總額 670 萬元. 財務費用中含支付給銀行的借款利息 60 萬元（借款金額 1000 萬元，期限 1 年，用于生產(chǎn)經(jīng)營）；支付給境內(nèi)關(guān)聯(lián)方借款利息 60 萬元（借款金額 1000 萬元，期限 1 年，用于生產(chǎn)經(jīng)營），已知關(guān)聯(lián)方的權(quán)益性投資為 400 萬元，此項交易活動不符合獨立交易原則且該企業(yè)實際稅負高于境內(nèi)關(guān)聯(lián)方 問：計算該企業(yè)利息費用應調(diào)整的應納稅所得額。
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2022-12-28
一般項目：業(yè)務培訓（不含教育培訓、職業(yè)技能培訓等需取得許可的培訓）；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；信息技術(shù)咨詢服務；技術(shù)服務、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；科技推廣和應用服務；中小學生校外托管服務；軟件開發(fā)；安全咨詢服務；企業(yè)管理；企業(yè)管理咨詢；環(huán)境保護監(jiān)測；大氣環(huán)境污染防治服務；碳減排、碳轉(zhuǎn)化、碳捕捉、碳封存技術(shù)研發(fā)；溫室氣體排放控制技術(shù)研發(fā)（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）
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2022-04-13
老師你好：我要向集團報送本年度保險費用，要求是：與經(jīng)營有關(guān)、分險種上報?，F(xiàn)購買保險：設備保險、車輛保險（每年購買保險費）、安全責任險、環(huán)境責任險、但上述保險是什么險種（1，2屬于財產(chǎn)險）？后面3個保險是否與經(jīng)營有關(guān)？謝謝！
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2019-07-31
我們公司準備和日本的公司合作 合作內(nèi)容主要是游戲美術(shù)場景的制作 是屬于數(shù)字服務類 沒有實物的那種 這個是不開票的 但是需要去稅務局申報什么？？能請問一下 具體處理這些與境外公司合作的這些步驟是什么呢？
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2021-01-21
我個人出資購買200萬的運輸車輛，但是目前政策規(guī)定，貨運車輛只能由有資質(zhì)公司購買，就出現(xiàn)了“掛靠”一說。這200萬的固定資產(chǎn)，我能要求被掛靠公司抵扣增值稅，開具同等金額的運輸發(fā)票？來降低實際運行環(huán)境中的成本。
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2019-06-04
【多選】 下列各項中，通常可以作為變更審計業(yè)務的合理理由的有(　　)。（2018年） A.環(huán)境變化對審計服務的需求產(chǎn)生影響 B.客觀因素導致審計范圍受到限制 C.委托方對原來要求的審計業(yè)務的性質(zhì)存在誤解 D.管理層對審計范圍施加限制
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2021-04-30
老師您好，我想問下我們公司是的經(jīng)營范圍是船員管理，為中國籍國際航行和國內(nèi)航行提供配員的，(外派船員到境外）也提供船員培訓，我們是小規(guī)模，想適用差額征收的政策，請問老師我們需要辦理勞務派遣的資質(zhì)嗎？
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2019-12-16