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辜老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師

2018-06-28 16:23

留底下年抵扣是暫估是不用賬務(wù)處理的

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留底下年抵扣是暫估是不用賬務(wù)處理的
2018-06-28 16:23:27
借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)。應(yīng)交稅費(fèi)貸其他應(yīng)付款。
2020-03-31 11:06:29
1、應(yīng)補(bǔ)繳稅額的， 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 2、繳納稅款時(shí)， 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款 3、調(diào)整未分配利潤， 借：利潤分配－未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 5、多繳稅額的， 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 貸：以前年度損益調(diào)整 6、調(diào)整未分配利潤， 借：以前年度損益調(diào)整
2018-08-16 09:46:01
你好 計(jì)提 借；所得稅費(fèi)用 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 繳納 借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款
2018-06-21 10:18:10
企業(yè)所得稅賬務(wù)處理一般是進(jìn)行幾個(gè)步驟：1.繳納企業(yè)所得稅；2.制作企業(yè)所得稅賬務(wù)處理憑證；3.進(jìn)行分錄處理；4.清算結(jié)轉(zhuǎn)。其中，分錄處理是企業(yè)所得稅賬務(wù)處理中的一個(gè)重要環(huán)節(jié)，一般包括以下幾個(gè)賬務(wù)處理憑證：一是企業(yè)所得稅應(yīng)收賬款的形成，主要是按照“應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅應(yīng)收賬款——企業(yè)所得稅應(yīng)付賬款”的順序，進(jìn)行不同的財(cái)務(wù)處理；二是企業(yè)所得稅的計(jì)提，此時(shí)需要從損益類科目扣除應(yīng)交稅費(fèi)，填列計(jì)提支出，風(fēng)險(xiǎn)儲備及保險(xiǎn)金支出等；三是稅金支出，對應(yīng)企業(yè)所得稅應(yīng)付款。拓展知識：企業(yè)所得稅分錄處理中，還有一種是房地產(chǎn)行業(yè)的分錄處理。一般是建立“房地產(chǎn)開發(fā)費(fèi)用——房地產(chǎn)開發(fā)收入”這樣一條憑證線，這里涉及到應(yīng)交稅金計(jì)提、收入稅負(fù)計(jì)算、收入稅負(fù)確認(rèn)，以及計(jì)算收入總額扣除限額后的凈收入，對應(yīng)的分別進(jìn)行科目的支出及收入處理。
2023-02-24 20:03:26
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