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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2018-07-26 08:37

你好,稅款可以在下季度開票銷售中沖抵的。

陳蕊 追問

2018-07-26 08:38

開了紅字發(fā)票后是不是還得做個分錄?

陳蕊 追問

2018-07-26 08:39

怎么做?

徐阿富老師 解答

2018-07-26 08:41

你好,借:應(yīng)收賬款(紅字)  貸主營業(yè)務(wù)收入(紅字)  貸應(yīng)交稅費(紅字)

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相關(guān)問題討論
你好,稅款可以在下季度開票銷售中沖抵的。
2018-07-26 08:37:47
對于這種情況,你需要將紅沖發(fā)票的增值稅沖回。具體來說,你需要在本季度的會計分錄中,將紅沖發(fā)票的增值稅金額記入“應(yīng)交稅費-增值稅”科目,同時,將相應(yīng)的銷售收入記入“主營業(yè)務(wù)收入”科目。這樣,你就可以在本季度的會計分錄中,將紅沖發(fā)票的增值稅沖回。
2023-07-18 09:31:22
您好 這個季度應(yīng)該做負(fù)數(shù)分錄 增值稅申報填負(fù)數(shù) 所得稅根據(jù)利潤表申報
2019-06-17 06:58:21
您好 填在第二聯(lián) 稅務(wù)代開發(fā)票欄次負(fù)數(shù)填寫
2021-04-05 11:04:29
你好,同學(xué),周末愉快!沒有沖紅,那么這個月在申報時,你需要按照百分之5的應(yīng)稅貨物或者服務(wù)申報。在增值稅申報表里面5%的欄次里填寫。如果最后沖紅了,再交已經(jīng)交納的稅作退回處理,抵后期的稅款。
2019-01-13 15:54:51
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