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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2018-10-08 20:41

一、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)12 
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)5 
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)7 
二、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)7 
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅7 
三、計提增值稅附加稅 
借:稅金及附加  0.84 
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交城建稅0.49 
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交教育費附加0.21 
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交地方教育附加0.14

大海 追問

2018-10-08 20:45

一、第一個分錄為什么不能直接用應(yīng)交稅費-未交增值稅?比如 
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)12 
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)5 
 
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅7?

江老師 解答

2018-10-08 20:50

這個按理論上講是我寫的分錄,我看你寫的分錄,不影響未交增值稅的核算。實際工作中可以這樣

大海 追問

2018-10-08 20:59

老師,那如果銷項小于進項,可以這樣嗎? 
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅7 
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額5 
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)12

江老師 解答

2018-10-08 21:00

是這樣的分錄處理。

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一、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)12 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)5 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)7 二、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)7 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅7 三、計提增值稅附加稅 借:稅金及附加 0.84 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交城建稅0.49 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交教育費附加0.21 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交地方教育附加0.14
2018-10-08 20:41:09
1、借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款 2、借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
2019-02-22 12:00:16
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項4000, 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1000, 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項5000 轉(zhuǎn)出未交增值稅。借方有余額表示留底。
2023-05-18 14:00:27
你上月留底稅額,你結(jié)轉(zhuǎn)了嗎
2019-07-23 17:03:27
增值稅抵扣進項大于銷項需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,一般是不需要繳納增值稅的。 銷項稅比進項稅少,不用交稅,而且差額部分還可以到下個月繼續(xù)抵扣銷項稅額。 如果你要結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)
2018-10-13 15:36:00
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