2018年12月28收到對方發(fā)票，2019年1月才付款怎么做賬呢？

馬江偉老師

職稱：中級會計師

2019-01-08 10:58

收到發(fā)票時
借：原材料等
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項）
貸：應(yīng)付賬款
付款時
借：應(yīng)付賬款
貸：銀行存款/庫存現(xiàn)金等

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精選問題

老師我公司去年買了一部車金蝶軟件上顯示期初原問

同學(xué)，你好期初一般是年初金額答
老師，我剛到一家學(xué)校工作，之前沒有做過民非的賬務(wù) 問

第一個需要交第二個需要交個稅，合并到工資第三個借業(yè)務(wù)活動成本貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 貸銀行存款借銀行存款貸提供服務(wù)收入-食堂管理收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅答
請問用于集體福利的稅額轉(zhuǎn)出，月末怎么做結(jié)轉(zhuǎn) 問

你好，借管理費(fèi)用-福利費(fèi)，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。答
老師，暫估做的分錄是借主營業(yè)務(wù)成本貸其他應(yīng)付款問

你好，沖暫估涉及到損益類的科目，用以前年度損益調(diào)整主營業(yè)務(wù)成本是損益類科目借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整。實際你法人沒有墊付，不是如果貸方掛著余額也不對所以需要充了它以前年度損益調(diào)整，月末再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤。答
老師，請問工資漏計提了，怎么處理問

你好，這個做補(bǔ)充計提了。答

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