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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-09 09:35

對(duì)的，最好增值稅和附加分開(kāi)

Rosemary 追問(wèn)

2019-01-09 09:42

分開(kāi)的話，分錄是這樣嗎？ 
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 
借:應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－轉(zhuǎn)出未交增值稅 
         貸:應(yīng)交稅費(fèi)－未交增值稅 
計(jì)提附加稅 
借:稅金及附加 
         貸:應(yīng)交稅費(fèi)－未交增值稅

Rosemary 追問(wèn)

2019-01-09 09:44

請(qǐng)問(wèn)，稅金及附加在借方有余額，這個(gè)不用平的嗎？

郭老師 解答

2019-01-09 09:44

是的 
需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)，你不結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎？

Rosemary 追問(wèn)

2019-01-09 09:52

好的，我明白了，謝謝老師

郭老師 解答

2019-01-09 09:56

不用客氣的

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對(duì)的，最好增值稅和附加分開(kāi)
2019-01-09 09:35:06
你好，繳納時(shí)才是借 應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸 銀行存款
2019-02-27 16:15:30
一、“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）”科目有余額的當(dāng)月就結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增增值稅”科目。 二、是“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目的余額是不停的變化
2020-03-02 16:07:37
您好！大體上是這樣。不過(guò) 計(jì)提稅金及附加是借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅等 支付的時(shí)候，借 應(yīng)交增值稅-未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅等 貸 銀行存款
2017-03-17 16:30:03
你好，未交增值稅，這個(gè)是二級(jí)科目，然后最后一個(gè)分錄不要做。
2020-11-22 10:00:48
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