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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-01-09 09:35

對的,最好增值稅和附加分開

Rosemary 追問

2019-01-09 09:42

分開的話,分錄是這樣嗎? 
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 
         貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 
計提附加稅 
借:稅金及附加 
         貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅

Rosemary 追問

2019-01-09 09:44

請問,稅金及附加在借方有余額,這個不用平的嗎?

郭老師 解答

2019-01-09 09:44

是的 
需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,你不結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎?

Rosemary 追問

2019-01-09 09:52

好的,我明白了,謝謝老師

郭老師 解答

2019-01-09 09:56

不用客氣的

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相關(guān)問題討論
對的,最好增值稅和附加分開
2019-01-09 09:35:06
你好,繳納時才是借 應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸 銀行存款
2019-02-27 16:15:30
一、“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目有余額的當(dāng)月就結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費——未交增增值稅”科目。 二、是“應(yīng)交稅費——未交增值稅”科目的余額是不停的變化
2020-03-02 16:07:37
您好!大體上是這樣。不過 計提稅金及附加是借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅等 支付的時候,借 應(yīng)交增值稅-未交增值稅 應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅等 貸 銀行存款
2017-03-17 16:30:03
你好,未交增值稅,這個是二級科目,然后最后一個分錄不要做。
2020-11-22 10:00:48
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