習(xí)慣就好 追問

2019-01-15 10:21

有填的

小惑老師 解答

2019-01-15 10:22

就是賬務(wù)沒做處理是嗎

習(xí)慣就好 追問

2019-01-15 10:28

購入資產(chǎn) 
借:固定資產(chǎn) 
     :應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 
      貸:銀行存款 
認(rèn)證未抵扣 
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅) 
      貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)

習(xí)慣就好 追問

2019-01-15 10:28

老師是不是這樣做分錄

小惑老師 解答

2019-01-15 10:33

你不是填申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了嗎？ 
那你12月份增值稅申報(bào)了嗎？

習(xí)慣就好 追問

2019-01-15 10:34

是認(rèn)證的  但沒有抵扣

習(xí)慣就好 追問

2019-01-15 10:35

因?yàn)楣緵]有銷售收入

小惑老師 解答

2019-01-15 10:37

你申報(bào)表上認(rèn)證也填寫了，就形成留底了，不是必須有銷售抵扣的

習(xí)慣就好 追問

2019-01-15 10:39

那分錄肯定要如何做

小惑老師 解答

2019-01-15 10:44

分錄你就直接做進(jìn)項(xiàng)稅額處理就可以了

習(xí)慣就好 追問

2019-01-15 10:52

老師  你可以寫分錄嘛

小惑老師 解答

2019-01-15 10:57

借:固定資產(chǎn) 
:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 
貸:銀行存款 
你就做這筆分錄就可以了

習(xí)慣就好 追問

2019-01-15 11:24

好的  老師申報(bào)如何填寫

小惑老師 解答

2019-01-15 11:27

你就填寫進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)表就可以了，到時(shí)主表會(huì)自動(dòng)帶出留底數(shù)

習(xí)慣就好 追問

2019-01-15 11:28

認(rèn)證未抵扣  填那欄比較好

小惑老師 解答

2019-01-15 11:33

第26欄次，本期的那行數(shù)據(jù)

習(xí)慣就好 追問

2019-01-15 11:38

好的   
分?jǐn)?shù)要填寫不

習(xí)慣就好 追問

2019-01-15 11:39

金額哪里是填寫不含稅金額  是不是這樣子

小惑老師 解答

2019-01-15 11:40

上面標(biāo)題寫著是稅額，不是銷售額

習(xí)慣就好 追問

2019-01-15 11:41

金額那一欄  如何填寫

小惑老師 解答

2019-01-15 11:49

就是把你進(jìn)項(xiàng)稅額填進(jìn)入，你發(fā)票上有進(jìn)項(xiàng)稅額

習(xí)慣就好 追問

2019-01-15 12:09

嗯

小惑老師 解答

2019-01-15 12:13

直接把你認(rèn)證的發(fā)票的稅額合計(jì)數(shù)填寫在那里就可以了

習(xí)慣就好 追問

2019-01-15 15:12

老師怎么如此出現(xiàn)這種情況

習(xí)慣就好 追問

2019-01-15 15:13

這就是這些增值認(rèn)證

小惑老師 解答

2019-01-15 15:14

您照的照片我完全看不清，上的的圖片

習(xí)慣就好 追問

2019-01-15 15:19

填寫以后出現(xiàn)這種情況

習(xí)慣就好 追問

2019-01-15 15:20

出現(xiàn)這種情況  到底為什么

小惑老師 解答

2019-01-15 15:22

你填錯(cuò)地方了，不是待抵扣，應(yīng)該是本期認(rèn)證抵扣

習(xí)慣就好 追問

2019-01-15 15:26

這個(gè)就是認(rèn)證的發(fā)票金額  和稅率

小惑老師 解答

2019-01-15 15:27

我看你的附表二沒有填寫，第2欄次的都沒填寫