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送心意

月月老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-03-20 10:20

你好，不需要的 
借：管理費(fèi)用 
貸：應(yīng)交稅金—增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 
第2、3步可以的。

叮當(dāng) 追問

2019-03-20 10:22

不用做沖紅嗎

叮當(dāng) 追問

2019-03-20 10:23

不是很明白

月月老師 解答

2019-03-20 10:27

你好，不用沖紅，直接進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出到成本就行。

叮當(dāng) 追問

2019-03-20 10:27

我是用銀行存款付的稅費(fèi)啊

叮當(dāng) 追問

2019-03-20 10:29

人家是直接作廢的發(fā)票不開了

叮當(dāng) 追問

2019-03-20 10:29

不應(yīng)該是沖紅管理費(fèi)嗎

月月老師 解答

2019-03-20 10:31

你好，如果對(duì)方把發(fā)票沖紅了。 
借：管理費(fèi)用 
貸：進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 
借：管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 
貸：銀行存款 負(fù)數(shù) 
  
后面不變補(bǔ)繳稅款。

叮當(dāng) 追問

2019-03-20 10:34

對(duì)方是作廢的，我們已經(jīng)抵扣了也已經(jīng)補(bǔ)交了稅額的

月月老師 解答

2019-03-20 10:54

你好，分錄上面我給出了，你的補(bǔ)繳稅款的分錄沒問題。

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你好，不需要的 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅金—增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 第2、3步可以的。
2019-03-20 10:20:53
老師，這月進(jìn)項(xiàng)13178.63，銷項(xiàng)13716.24，月末結(jié)轉(zhuǎn)……1.結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng):借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅13178.63 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)13178.63 2.結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng):應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅銷項(xiàng)13716.24 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅13716.24 3.進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出:借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出537.61 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅537.61 4.結(jié)轉(zhuǎn)未交:借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅537.61 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅537.61 5.下月繳納增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)537.61貸:銀行存款537.61 老師。我要問的是第三步，我寫的金額對(duì)不，不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎 有老師嗎
2017-12-05 16:04:08
對(duì)的啊 你問題不全啊
2017-12-13 18:28:56
具體什么問題
2017-12-05 17:31:57
你好！ 先沖紅 再做分錄： 借：管理費(fèi)用3 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出3
2019-11-20 21:01:57
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