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送心意

文老師

職稱中級職稱

2015-08-08 22:40

是的

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分錄不對哈; 按我寫的來做:? ?? 1.計提工資? 借:管理費用等貸:應(yīng)付職工薪酬——工資? 2.計提社保和公積金(企業(yè)部分)? 借:管理費用等 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保? 應(yīng)付職工薪酬-公積金 3.次月發(fā)放工資時? 借:應(yīng)付職工薪酬——工資? 貸:其他應(yīng)付款——社保(個人部分)? 其他應(yīng)付款-公積金(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅? 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金? 4.上交社保公積金? 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)? -????? 公積金(企業(yè)部分) 其他應(yīng)付款——社保(個人部分) -????? 其他應(yīng)付款-公積金(個人部分)? 貸:銀行存款或現(xiàn)金? 5.上交個人所得稅? 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅? 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2022-04-06 16:15:10
正常計提工資 :借 費用 貸 應(yīng)付職工薪酬 發(fā)工資:借 應(yīng)付職工薪酬 貸 應(yīng)交稅費 個稅 其他應(yīng)收款 銀行存款 計提社保 :借 管理費 貸 應(yīng)付職工薪酬 扣社保: 借 應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)收款 貸 銀行存款
2018-10-30 16:35:24
您好 個人代扣的部分要計提到應(yīng)付職工薪酬-工資里面
2020-12-20 10:57:44
你好,個人部分不用涉及進去,個人部分不用計提
2020-04-19 08:08:06
您好!包括的。
2017-05-10 13:59:26
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